兔兒舞 追問(wèn)

2022-04-06 10:55

是的，還有付給個(gè)人班組的人工費(fèi)，也是不開票給我們。催了幾年了都不開來(lái)！

鄒老師 解答

2022-04-06 10:55

你好，那就需要做無(wú)票支出處理

兔兒舞 追問(wèn)

2022-04-06 11:00

我一般是做預(yù)付賬款，發(fā)票來(lái)了再?zèng)_預(yù)付賬款。請(qǐng)問(wèn)老師，現(xiàn)在這樣沒有發(fā)票該怎么沖預(yù)付賬款？沒有發(fā)票不能正常入成本，企業(yè)所得稅要交很多，該怎么處理？

鄒老師 解答

2022-04-06 11:01

你好，那就需要做無(wú)票支出處理
借：原材料等科目
貸：預(yù)付賬款
沒有發(fā)票，匯算清繳的時(shí)候需要做納稅調(diào)增處理 

兔兒舞 追問(wèn)

2022-04-06 11:04

因?yàn)闆]有倉(cāng)庫(kù)，材料直接進(jìn)了工地。我是收到發(fā)票，直接借記：工程施工-合同成本-材料，貸記：預(yù)付賬款-某公司，這樣可以嗎？老師

鄒老師 解答

2022-04-06 11:06

你好，個(gè)人建議還是通過(guò) 原材料   科目過(guò)渡一下，然后再做領(lǐng)用處理 

兔兒舞 追問(wèn)

2022-04-06 11:11

這樣的話，沒有出入庫(kù)單直接做賬也可以嗎？

鄒老師 解答

2022-04-06 11:13

你好，可以根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生情況，直接做相應(yīng)的賬務(wù)處理