老師，我們購(gòu)進(jìn)貨物，已經(jīng)入賬抵扣了。發(fā)現(xiàn)商品質(zhì)量有問(wèn)題，又退回了，錢(qián)也退了。對(duì)方開(kāi)具紅字發(fā)票了。我想問(wèn)下，進(jìn)項(xiàng)稅我是做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是嗎？

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-04-05 12:28

對(duì)的
做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
借銀行
貸庫(kù)存商品
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

文靜的花瓣追問(wèn)

2022-04-05 15:28

好的，謝謝老師。老師，還請(qǐng)教您一個(gè)問(wèn)題。本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配這筆分錄，是年底才做嗎？

郭老師解答

2022-04-05 15:33

年末月末都可以
一般年末做就可以

文靜的花瓣追問(wèn)

2022-04-05 15:37

謝謝老師，如果年末做，季度填寫(xiě)增長(zhǎng)負(fù)債表的時(shí)候。未分配利潤(rùn)就填寫(xiě)本年利潤(rùn)的余額是嗎？

郭老師解答

2022-04-05 15:40

不是的
填寫(xiě)未分配利潤(rùn)期初加本利潤(rùn)余額

文靜的花瓣追問(wèn)

2022-04-05 15:45

好的老師明白了。利潤(rùn)表中利潤(rùn)總額在扣除了所得稅費(fèi)用，就等于本年利潤(rùn)的余額了是吧？

郭老師解答

2022-04-05 15:45

對(duì)的
是這么理解的

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