微信用戶 追問(wèn)

2022-04-04 11:39

我每次，收到進(jìn)項(xiàng)就是放到借應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)，認(rèn)證的時(shí)候就是借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留底稅額，貸應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)。抵扣的時(shí)候就是借應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額，貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留底稅額，我不知道能不能這樣做？

郭老師 解答

2022-04-04 11:41

你好，這樣做不可以的。
認(rèn)證了的進(jìn)項(xiàng)屬于應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。

微信用戶 追問(wèn)

2022-04-04 11:42

完了，這三個(gè)月我都是這樣做的

郭老師 解答

2022-04-04 11:43

你好，可以紅沖，然后填寫(xiě)正確。

微信用戶 追問(wèn)

2022-04-04 11:44

我是不是結(jié)轉(zhuǎn)了幾步？需過(guò)一哈賬？

微信用戶 追問(wèn)

2022-04-04 11:45

紅沖會(huì)不會(huì)影響前幾個(gè)月的財(cái)務(wù)報(bào)表？

微信用戶 追問(wèn)

2022-04-04 11:49

我是不是少結(jié)轉(zhuǎn)了幾步？需要從中間過(guò)哈賬？

郭老師 解答

2022-04-04 11:57

你好
紅沖之前的
做我寫(xiě)的那個(gè)
不影響報(bào)表