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送心意

小云老師

職稱： 中級會計師,注冊會計師

2022-04-03 15:27

你好，借銷售費用4400/12 貸預(yù)付賬款4400/12

Dawn. 追問

2022-04-03 15:41

老師，公司免費給員工在酒店租房13000，租期一年（2021.11到2022.10），款是今年3月一次付清的，同時收到租房增值稅專票，不含稅金額12000，進項稅額1000，請問分錄怎么寫？分攤分錄怎么寫？

小云老師 解答

2022-04-03 16:13

借預(yù)付賬款13000 貸銀行存款13000
借管理費用13000/12 貸應(yīng)付職工薪酬13000/12 
借應(yīng)付職工薪酬13000/12  貸預(yù)付賬款13000/12  

Dawn. 追問

2022-04-03 16:17

老師，請問公司為員工在外面酒店租房子，費用是公司承擔(dān)的，發(fā)票是也公司抬頭，請問每月房租費要員工交個稅嗎？

小云老師 解答

2022-04-03 16:18

每月房租費要員工不交個稅

Dawn. 追問

2022-04-03 16:23

那您為什么上面用應(yīng)付職工薪酬科目?

小云老師 解答

2022-04-03 16:33

因為是職工福利呀

Dawn. 追問

2022-04-03 16:35

老師，那為什么這個不用計算個稅呢？

小云老師 解答

2022-04-03 16:42

因為無法分配到個人身上。

Dawn. 追問

2022-04-03 16:48

請問為什么無法分配到個人?請老師舉個例子

小云老師 解答

2022-04-03 16:49

你每個月租金固定，但是又不能保證宿舍永遠是一樣的人，也不能保證誰住的多誰住的少，也不能保證今天誰就一定會在那住，怎么分配呢？

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借預(yù)付賬款4400應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅300額貸銀行存款4700
2022-04-03 14:16:33
老師，公司免費給員工在酒店租房13000，租期一年（2021.11到2022.10），款是今年3月一次付清的，同時收到租房增值稅專票，不含稅金額12000，進項稅額1000，請問分錄怎么寫？分攤分錄怎么寫？
2022-04-03 15:41:51
您好，技術(shù)服務(wù)合同上的金額是寫含稅，技術(shù)服務(wù)收入除了交6%的增值稅，還要交城建稅7%，教育費附加3%，地方教育附加稅2%，印花稅0.03%。
2018-10-10 22:15:23
借；應(yīng)收賬款 等科目 貸；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
2017-07-17 09:17:20
稅控盤技術(shù)服務(wù)費全額抵扣是普票全額，包括不含稅金額和稅額
2019-07-05 10:50:34
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