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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2022-04-03 15:49

遞延所得稅負債100×25%-66÷33%×8%
應(yīng)交所得稅(1000-300)×25%+66÷33%×8%
借,所得稅費用
貸,應(yīng)交所得稅
遞延所得稅負債

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你好,同學 你這里所得稅費用=應(yīng)交所得稅+遞延所得稅費用 遞延所得稅費用=遞延所得稅負債-遞延所得稅資產(chǎn)
2021-07-14 17:56:52
你好,同學。 遞延所得稅費用公式?jīng)]問題。 應(yīng)納稅所得額也沒問題。
2020-07-26 17:31:24
您好,BD 選項 A,因研發(fā)形成得無形資產(chǎn)初始確認時形成的可抵扣暫時性差異不應(yīng)確認遞延所得 稅資產(chǎn);選項 C,無論應(yīng)納稅暫時性差異轉(zhuǎn)回期間如何,遞延所得稅負債都不要求折現(xiàn);選項 E,遞延所 得稅資產(chǎn)可能因在期末發(fā)生減值而沖減賬面價值
2023-01-12 23:46:47
你好同學,僅供參考: 比如交易性金融資產(chǎn)持有期間確認的公允價值變動,上升時確認投資收益,但稅法并不確認投資收益,而等最終處置時才能確認投資收益的實現(xiàn),最后處置時確認的投資收益才進行納稅,這個持有期間的公允價值變動損益就形成應(yīng)納稅暫時性差異。 壞賬準備,計提的當期在所得稅的處理上要進行納稅調(diào)增,這個就形成可抵扣暫時性差異,等最終發(fā)生壞賬時才允許企業(yè)做為損失抵減企業(yè)的應(yīng)納稅所得額, 這個轉(zhuǎn)回不是實際發(fā)生,而是最終出售,拿到手了真金白銀。 比如你炒股,沒賣之前實現(xiàn)的收益都是虛的,只有真正交易了,才能體現(xiàn)你實際賺了多少錢。 純手打,希望可以幫到您,祝您生活愉快,工作順利,如滿意,請給予五星好評以便更好地進行服務(wù),謝謝!
2022-03-15 17:20:29
你好,題目是錯誤的
2024-06-22 23:11:57
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