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送心意

小寶老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-04-02 16:37

你好借管理費(fèi)用109/1.09
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅109/1.09*0.09
貸銀行存款

無痕淺墨 追問

2022-04-02 16:39

老師,這樣票是218.賬面是109,之間的差額怎么辦呢?

小寶老師 解答

2022-04-02 16:40

差公司不用管的呀,員工自己承擔(dān)了,對(duì)吧

無痕淺墨 追問

2022-04-02 16:44

老師我的意思是,財(cái)務(wù)的賬面寫了109,但是收到218的票,票和賬之間的差額怎么辦?

小寶老師 解答

2022-04-02 16:45

不用管呀,剩余的不是不給對(duì)方報(bào)銷??

無痕淺墨 追問

2022-04-02 16:46

老師是我的意思沒有傳達(dá)到位嗎?就比如說你收到了一張200的發(fā)票,但是你在記賬的時(shí)候這個(gè)金額寫的是100。你的賬和你的票之間有差額,這個(gè)沒關(guān)系嗎?

小寶老師 解答

2022-04-02 16:58

沒有關(guān)系的,也只能這樣了,也沒有正好金額,對(duì)吧,這處理就可以的

無痕淺墨 追問

2022-04-02 17:03

老師如果處理成,管理費(fèi)用91進(jìn)項(xiàng)稅額18,銀行存款109。這樣合理嗎?

小寶老師 解答

2022-04-02 17:03

不合理,進(jìn)項(xiàng)金額要對(duì)應(yīng)上的

無痕淺墨 追問

2022-04-02 17:05

也就是說老師如果員工拿出來超過公司報(bào)銷規(guī)定的差旅票。我只要按照規(guī)定內(nèi),進(jìn)項(xiàng)稅額是不含稅價(jià)的9% 入賬才可以?

小寶老師 解答

2022-04-02 17:09

是的,入多少費(fèi)用算多少進(jìn)項(xiàng)

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你好借管理費(fèi)用109/1.09 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅109/1.09*0.09 貸銀行存款
2022-04-02 16:37:56
按照實(shí)際報(bào)銷的做賬。
2022-04-02 16:22:39
同學(xué)你好 這個(gè)218計(jì)算進(jìn)項(xiàng)就可以 你可以做現(xiàn)金支付
2022-04-02 16:58:03
你好 按你二等座的金額來計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅 你們單位報(bào)銷制度是說按二等座報(bào) 產(chǎn)生的差額個(gè)人承擔(dān)
2019-05-15 16:37:18
你好 如果是員工發(fā)生的出差費(fèi)用 高鐵票是據(jù)實(shí)報(bào)銷發(fā)生多少報(bào)銷多少 。當(dāng)然最主要看你們單位報(bào)銷制度
2019-10-22 13:48:43
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