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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-04-02 15:31

你好 ;  你們這個   會員充值是后期會 用卡來 消費是嗎 ?   

JEAN 追問

2022-04-02 15:35

是的,老師

meizi老師 解答

2022-04-02 15:41

你好; 那你 說 人家提走又是啥情況。  人家取現(xiàn)走嗎   

JEAN 追問

2022-04-02 15:45

比如說這個會員他充值了200塊(微信綁定的)用于消費,然后他覺得不用那么多,他又提走100塊回他的微信

JEAN 追問

2022-04-02 15:46

就是這樣子情況

meizi老師 解答

2022-04-02 15:56

 你好 ;      那這樣的話 你之前充值做借銀行存款貸預(yù)收賬款 ;  退回去借預(yù)收賬款貸銀行存款。  到時消費做 借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入; 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅  

JEAN 追問

2022-04-02 16:05

老師您好!那確認(rèn)收入的分錄我咋做呢

JEAN 追問

2022-04-02 16:07

我做內(nèi)賬,可以不做應(yīng)交稅費嗎?

meizi老師 解答

2022-04-02 16:13

 你好;       借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入; 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅     可以的   

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你好 ;? 你們這個? ?會員充值是后期會 用卡來 消費是嗎 ?? ?
2022-04-02 15:31:00
你軟件上可以設(shè)置輔助核算,也可以這樣設(shè)很多代碼。
2015-11-04 10:15:36
在預(yù)收賬款科目是寫在 貸方
2022-04-13 10:17:27
應(yīng)該重新設(shè)置公式,沒有什么后果影響。因為你按正確的設(shè)置的。
2015-03-12 08:32:58
這兩上是一級科目 一般會有的 沒有的可以增加
2019-03-29 17:44:24
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