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小云老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊會(huì)計(jì)師

2022-04-02 14:56

你好，進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例的算法是專用發(fā)票類直接憑票上列明的稅額抵扣，其他非專用發(fā)票類會(huì)加計(jì)扣除。進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例，是指申請退稅前一稅款所屬期內(nèi)已抵扣的增值稅專用發(fā)票（含稅控機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票）、海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書、解繳稅款完稅憑證注明的增值稅額占同期全部已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的比重。

單薄的小伙 追問

2022-04-02 15:02

老師，我是小白你說的我還是不太理解?？煞衤闊┠e個(gè)例子？

小云老師 解答

2022-04-02 15:13

比如增值稅專票進(jìn)項(xiàng)500，農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票進(jìn)項(xiàng)800,500/（500+800）

單薄的小伙 追問

2022-04-02 15:16

那如果全部都是增值稅專票進(jìn)項(xiàng)的話，這個(gè)比率就是1對嗎？

小云老師 解答

2022-04-02 15:26

是的，你的理解是正確的

單薄的小伙 追問

2022-04-02 15:41

好的，非常感謝！

小云老師 解答

2022-04-02 16:01

 不客氣，祝你工作順利！方便請五星好評一下，謝謝！

單薄的小伙 追問

2022-04-02 16:02

好的謝謝

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你好 ，6就是上面寫的“專票和通行費(fèi)普票”的稅額，9是所有抵扣的，進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例，為2019年4月至申請退稅前一稅款所屬期內(nèi)已抵扣的增值稅專用發(fā)票（含稅控機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票）、海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書、解繳稅款完稅憑證注明的增值稅額占同期全部已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的比重
2022-04-11 12:10:17
是指都有哪些進(jìn)項(xiàng)稅率構(gòu)成的。比如進(jìn)項(xiàng)發(fā)票分別有13%,6%,9%，這就是構(gòu)成。
2019-09-27 14:50:27
你好，進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例＝（有專票的進(jìn)項(xiàng)%2B海關(guān)繳款書進(jìn)項(xiàng)%2B代扣代繳進(jìn)項(xiàng)）／全部部進(jìn)項(xiàng)
2022-03-24 10:27:41
你好，進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例的算法是專用發(fā)票類直接憑票上列明的稅額抵扣，其他非專用發(fā)票類會(huì)加計(jì)扣除。進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例，是指申請退稅前一稅款所屬期內(nèi)已抵扣的增值稅專用發(fā)票（含稅控機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票）、海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書、解繳稅款完稅憑證注明的增值稅額占同期全部已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的比重。
2022-04-02 14:56:11
你好，分子和分母不是同一個(gè)概念，同期全部已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，不僅僅包括增值稅專用發(fā)票、海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書，還包括加計(jì)抵減的增值稅、火車票飛機(jī)票上計(jì)算抵扣的增值稅等。
2022-02-22 11:02:34
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