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送心意

樸老師

職稱會計師

2022-04-02 14:52

同學(xué)你好
這個手續(xù)費有發(fā)票嗎

Angela 追問

2022-04-02 14:54

沒給我發(fā)票,也不知道可不可以開

樸老師 解答

2022-04-02 15:07

這個如果沒有發(fā)票就不能稅前扣除

Angela 追問

2022-04-02 15:35

那您可以說說有和沒有倆種情況的分錄怎么寫,要注意什么嗎

樸老師 解答

2022-04-02 15:40

沒有發(fā)票計入營業(yè)外支出然后匯算清繳的時候調(diào)增

有發(fā)票計入銷售費用

Angela 追問

2022-04-02 15:50

沒太明白,我們企業(yè)的微信商戶收款(分為三筆業(yè)務(wù)1.客戶打款正常交易-收貨款,2.客戶打款過來微信每筆扣的手續(xù)費3.每天自動提現(xiàn)到對公銀行戶前一天的收款)不知道他們怎么處理分錄,麻煩說的詳細一點,謝謝

樸老師 解答

2022-04-02 16:03

同學(xué)你好
1借其他貨幣資金-威信
貸主營業(yè)務(wù)收入
貸銷項
2.借銷售費用
借銀行
貸其他貨幣資金-威信
這樣做
第二個和第三個一個分錄里做

Angela 追問

2022-04-02 16:07

但這些都是未開票收入,要申報的時候,怎么可以直接地看到未開票收入多少稅多少,怎么加明細顯示啊

Angela 追問

2022-04-02 16:09

提現(xiàn)就是借銀行貸其他貨幣資金-微信商戶收款,對吧

樸老師 解答

2022-04-02 16:13

對的
就是這個意思的

Angela 追問

2022-04-02 16:23

那怎么建立下級科目,可以直接在帳里面看到未開票收入的明細賬了

Angela 追問

2022-04-02 16:27

還有這個是當(dāng)天結(jié)算的是昨天的收入,那我統(tǒng)計當(dāng)月是是不是要算上下個月一號的打款啊,算稅的時候我是每筆交易手動算還是根據(jù)她打款給銀行的每筆來,還是按月也可以

樸老師 解答

2022-04-02 16:37

同學(xué)你好
這個你們協(xié)商

按月也可以

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你好 借;銀行存款 貸;其他應(yīng)付款 借;其他應(yīng)付款 貸;銀行存款 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
2018-08-24 12:44:09
同學(xué)你好 這個手續(xù)費有發(fā)票嗎
2022-04-02 14:52:46
你好,可以一個月匯總處理
2018-02-07 14:48:01
你好,不可以,如果業(yè)務(wù)較少,可以一個月記一次,但連續(xù)幾個月的一起做,不能反應(yīng)當(dāng)月的經(jīng)營成果和財務(wù)狀況,而且像銀行日記賬、現(xiàn)金日記賬等是按天記載的。
2018-04-19 10:43:22
您好,分錄,借:會員活動費5005,貸:銀行存款,5005。
2017-01-24 16:32:21
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