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柳老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-04-02 11:31

你好，這個月少攤銷一些，多攤銷跨年的話調(diào)整未分配利潤，金額不大不用調(diào)整也沒事的

a"yanjiao 追問

2022-04-02 11:33

然后我這個月實際網(wǎng)絡費是1300，我依舊要攤銷這1300，然后可不可以再做一筆沖銷掉之前多的呢

柳老師 解答

2022-04-02 12:07

可以沖銷掉之前的

a"yanjiao 追問

2022-04-02 12:08

怎么沖，分錄要怎么做的呀

柳老師 解答

2022-04-02 12:11

跨年的沖未分配利潤，不跨年的跟攤銷相反分錄就可以了

a"yanjiao 追問

2022-04-02 12:18

  跨年的，借待攤費用，貸未分配利潤？？？

柳老師 解答

2022-04-02 13:49

是的，借：待攤費用 貸：未分配利潤

a"yanjiao 追問

2022-04-02 14:04

我不想調(diào)整到去年的，怎么做分錄呢

a"yanjiao 追問

2022-04-02 14:34

 不跨年相反分錄是怎么做呀

柳老師 解答

2022-04-02 15:38

不想調(diào)整就不用調(diào)了，正常攤銷完就可以了

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相關(guān)問題討論
你好，這個月少攤銷一些，多攤銷跨年的話調(diào)整未分配利潤，金額不大不用調(diào)整也沒事的
2022-04-02 11:31:51
您好，也就是利息調(diào)整累計攤銷額，一般情況下，指的是攤銷金額，利息調(diào)整攤余金額，指的是未攤銷的金額，這樣理解即可。
2019-10-31 20:34:37
你好 要找到原因才能調(diào)整，不然不能調(diào)整??
2022-02-15 21:46:25
這個需要去一筆一筆核對為啥不一樣，看是不是做漏還是錯了，才清楚，需要先去核對
2019-07-02 08:42:29
債權(quán)投資的賬面余額=面值±利息調(diào)整的攤余金額=初始入賬金額±利息調(diào)整累計攤銷額，我想請問一下利息調(diào)整累計攤銷額是“債權(quán)投資——利息調(diào)整”的金額嗎？--是的。 利息調(diào)整的攤余金額是不是為0--通常不是0，其實是因為債權(quán)投資-成本，必須反映面值，而面值和實際金額通常是有差額的，這個差額就是計入債權(quán)投資利息調(diào)整的。如果面值和實際金額是相等的，則此時債權(quán)投資-利息調(diào)整金額為0
2020-11-27 18:38:38
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