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外資企業(yè)應(yīng)付股利轉(zhuǎn)增實(shí)收資本，在稅務(wù)局源泉扣繳10%遞延所得稅，賬務(wù)如何處理
地上的玫瑰枯萎
于2022-04-02 10:10 發(fā)布 ??2060次瀏覽
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樸老師
職稱： 會(huì)計(jì)師
2022-04-02 10:18
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答： 同學(xué)你好 借：遞延所得稅資產(chǎn) 貸：商譽(yù) ? ? ? ?資本公積 ? ? ? ?其他綜合收益 ? ? ? ?盈余公積/利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 所得稅費(fèi)用 借：其他綜合收益 ? ? ? ?盈余公積/利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) ? ? ? ?資本公積 ? ? ? ?所得稅費(fèi)用 ? ? ? ?商譽(yù) 貸：遞延所得稅負(fù)債
遞延所得稅費(fèi)用=本期遞延所得稅負(fù)債-本期遞延所得稅資產(chǎn)么？應(yīng)納稅所得額=會(huì)計(jì)利潤(rùn)+可抵扣暫時(shí)性差異-應(yīng)納稅暫時(shí)性差異？
答： 你好，同學(xué)。 遞延所得稅費(fèi)用公式?jīng)]問(wèn)題。 應(yīng)納稅所得額也沒(méi)問(wèn)題。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
老師 遞延所得稅資產(chǎn)期初有25 本期轉(zhuǎn)回25 本期有增加了22.5 是不是余額還是有22.5啊 遞延所得稅費(fèi)用是說(shuō)本期遞延所得稅資產(chǎn)嗎？答案合起來(lái)的分錄是不是 借：所得稅費(fèi)用 1252.5 遞延所得稅資產(chǎn)22.5 貸：應(yīng)交所得稅1250 遞延所得是資產(chǎn) 25
答： 您好，您寫的分錄是正確的，遞延所得稅資產(chǎn)轉(zhuǎn)回增加所得稅費(fèi)用25，遞延所得稅資產(chǎn)增加會(huì)減少所得稅費(fèi)用22.5
知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)
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