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venus老師

職稱： 中級會計師

2022-04-01 10:06

同學你把你的附表四截圖過來，一般實在下面，不知道你們表格是否一樣

Hana 追問

2022-04-01 10:07

是在這里還是三

Hana 追問

2022-04-01 10:07

還是這里

venus老師 解答

2022-04-01 10:09

是在附表四第二個大類加計抵減情況填寫

Hana 追問

2022-04-01 10:10

灰色的，你看是第幾行圖片發(fā)你了

venus老師 解答

2022-04-01 10:11

就是你上面灰色的，你們符合加計抵減政策嗎，這個要寫填寫加計抵減表格的

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相關(guān)問題討論
同學你把你的附表四截圖過來，一般實在下面，不知道你們表格是否一樣
2022-04-01 10:06:58
你好！ 在主表19欄提現(xiàn)，不用再填寫。
2022-01-02 14:33:23
你哪里看到的，有應(yīng)稅勞務(wù)，或是應(yīng)稅服務(wù)附表1 都需要填寫，只有沒有銷售，那附表1 不填寫了
2020-06-30 17:56:26
差額納稅的應(yīng)稅服務(wù)納稅人有扣除項目需要填寫
2017-12-05 22:47:25
申報表填寫 1.《增值稅納稅申報表附列資料（四）》（稅額抵減情況表） 納稅人發(fā)生加計抵減的，應(yīng)先填報《增值稅納稅申報表附列資料（四）》（稅額抵減情況表）——“加計抵減情況”，申報系統(tǒng)能根據(jù)加計抵減情況、抵減前的應(yīng)納稅額自動計算抵減后的應(yīng)納稅額。 2.《增值稅納稅申報表（一般納稅人適用）》 對于適用加計抵減政策的納稅人，若當期有可從應(yīng)納稅額中抵減的加計抵減額，以抵減后的應(yīng)納稅額進行填報。具體公式如下： 主表第19欄“一般項目”列“本月數(shù)”＝第11欄“銷項稅額”“一般項目”列“本月數(shù)”-第18欄“實際抵扣稅額”“一般項目”列“本月數(shù)”- “實際抵減額”。 主表第19欄“即征即退項目”列“本月數(shù)”＝第11欄“銷項稅額”“即征即退項目”列“本月數(shù)”-第18欄“實際抵扣稅額”“即征即退項目”列“本月數(shù)”-“實際抵減額”。
2019-07-12 16:47:06
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