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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-31 18:45

你好,補(bǔ)交以前年度的社保
計(jì)提的時(shí)候,借:以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用等科目 ,貸:應(yīng)付職工薪酬—社保
繳納的時(shí)候,借:應(yīng)付職工薪酬—社保,其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)部分),貸:銀行存款 

iris` 追問

2022-03-31 19:30

老師,這個(gè)借 以前年度損益調(diào)整  是單位繳納的那一部分嗎?

鄒老師 解答

2022-03-31 19:31

你好,是的,是這樣的

iris` 追問

2022-03-31 19:32

你好這個(gè)以前年度損益調(diào)整最后要轉(zhuǎn)到利潤分配,未分配利潤嗎

鄒老師 解答

2022-03-31 19:33

你好,以前年度損益調(diào)整,是需要結(jié)轉(zhuǎn)到   利潤分配—未分配利潤  的

iris` 追問

2022-03-31 19:35

是這樣嗎老師

鄒老師 解答

2022-03-31 19:36

你好,是的,是這樣的

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你好,補(bǔ)交以前年度的社保 計(jì)提的時(shí)候,借:以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用等科目?,貸:應(yīng)付職工薪酬—社保 繳納的時(shí)候,借:應(yīng)付職工薪酬—社保,其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)部分),貸:銀行存款?
2022-03-31 18:45:23
借應(yīng)付職工薪酬 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配
2021-05-28 13:24:37
你好,計(jì)提時(shí),借以前年度損益調(diào)整43650,貸應(yīng)付職工薪酬--社保費(fèi)43650,繳交時(shí),借應(yīng)付職工薪酬--社保費(fèi)43650,其他應(yīng)收款9700,貸銀行存款53350,借利潤分配--未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整43650
2019-06-24 16:08:42
1. 多計(jì)提的沖掉 走以前年度損益調(diào)整 多繳納的社保會(huì)退你們嗎? 2.少計(jì)提的走以前年度損益調(diào)整補(bǔ)計(jì)提 同時(shí)補(bǔ)繳納做繳納分錄就行
2019-08-13 10:30:34
你好,如果之前沒有計(jì)提,是需要補(bǔ)計(jì)提 借;以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用等科目 , 貸;應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 借;應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi), 貸;銀行存款 借;利潤分配——未分配利潤,貸;;以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用等科目
2019-10-12 15:03:49
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