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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級會計師

2017-04-08 10:45

謝謝老師，我是旅行社上的是差額稅，收入做賬時借：收款方式，貸：主營業(yè)務收入  應交稅費應交增值稅銷項稅     報稅時稅額=是收入-成本=金額*稅率  稅額有出入。老師我做賬做的有問題對嗎？怎么做呢？謝謝老師

王雁鳴老師 解答

2017-04-07 20:51

您好，計提附加稅分錄，借；稅金及附加，貸；應交稅費-應交城建稅，應交稅費-應交教育費附加，應交稅費-應交教育附加費。

王雁鳴老師 解答

2017-04-08 11:27

您好，不客氣。報稅時也沒問題，關鍵是成本入賬的時候，要借；主營業(yè)務成本，應交稅費-應交增值稅-進項，貸；付款方式。這一步要做的。

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您好，計提附加稅分錄，借；稅金及附加，貸；應交稅費-應交城建稅，應交稅費-應交教育費附加，應交稅費-應交教育附加費。
2017-04-07 20:51:01
借；稅金及附加 貸；應交稅費
2017-04-24 11:05:36
您好，計提時，借；稅金及附加，貸；應交稅費-應交城建稅，應交教育費附加，應交地方教育附加費，交稅時，借：應交稅費-應交城建稅，應交教育費附加，應交地方教育附加費，貸：現金或者銀行存款。
2018-05-04 20:16:40
您好！跟之前是一樣的，沒有什么區(qū)別。只是營業(yè)稅改增值稅，其他沒有什么變化。
2016-06-12 10:22:53
您好！是的。
2016-10-12 15:54:04
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