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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2022-03-30 15:24

你好!月末結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費未交里面

綰綰 追問

2022-03-30 15:41

期末有留底稅額,分錄這樣寫可以嗎
借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅    -12555.3 
 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出    -12555.3
借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣   -12555.3 
 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅   -12555.3

QQ老師 解答

2022-03-30 15:42

你好,為什么轉(zhuǎn)入待抵扣?

綰綰 追問

2022-03-30 15:54

那這部分留底的轉(zhuǎn)到哪里

QQ老師 解答

2022-03-30 15:55

您好,留底的話在應(yīng)交稅費進(jìn)項稅的借方就可以不用沖回

綰綰 追問

2022-03-30 16:05

借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額   -12555.3 
貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅   -12555.3
這樣嗎

QQ老師 解答

2022-03-30 16:09

你好,當(dāng)期也沒有交增值稅吧?

綰綰 追問

2022-03-30 16:11

是的,之前也有留抵稅額的

QQ老師 解答

2022-03-30 16:14

您好,不交稅的話就在應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅科目下有余額就可以不用調(diào)整的

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您好, 做賬是這么做賬的
2022-02-17 12:18:50
你好,是的,是這樣的。
2019-12-08 17:46:51
上月留抵207822.13
2016-10-26 13:18:25
這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 218911.60 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 218911.60這筆分錄轉(zhuǎn)出來是實際要繳納的金額,你是要交11089.47,轉(zhuǎn)出就是這個金額而不是218911.6
2016-10-26 15:09:45
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