老師，我現(xiàn)在在一家代賬公司上班，發(fā)現(xiàn)有6000的管理費用，沒有發(fā)票，這個怎么處理才能平賬？

答： 你好，無票可以正常做賬，只是不得稅前扣除，匯算清繳納稅調(diào)增就行了

16年的研究費用的發(fā)現(xiàn)有3筆是入錯了的 應該入管理費用的 要怎么改過來 然后研究費用的臺賬要不要把它也做進去

答： 借：管理費用--研發(fā)，貸：對應入錯科目，可以做進去

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，全年3月份有一張做了管理費用用現(xiàn)金支付的憑證，到10月還沒有收到發(fā)票，就用紅字沖了管理費用和現(xiàn)金，不合理。應該怎樣調(diào)賬呢

答： 支付時做了一張憑證的分錄是：（假定金額是500元） 借：管理費用 500 貸：庫存現(xiàn)金 500 一直沒收到票，沖銷原憑證，再更正 借：管理費用 -500 貸：庫存現(xiàn)金 -500 借：其他應付款——XX公司 500 貸：庫存現(xiàn)金 待發(fā)票到了，再從其他應付款轉(zhuǎn)入管理費用 本身沒有發(fā)票時，應該直接是： 借：其他應付款——XX公司 500 貸：庫存現(xiàn)金