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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-30 11:52

你好，需要先補(bǔ)做租金押金的入賬分錄
然后再做退回的分錄，借：銀行存款，貸：其他應(yīng)收款，管理費(fèi)用等科目 

微信用戶 追問

2022-03-30 11:53

押金的入賬分錄，借:其他應(yīng)收款，貸:銀行存款  嗎

微信用戶 追問

2022-03-30 11:54

這是幾年前付的押金了，當(dāng)時(shí)沒有入賬，今天收回來了

鄒老師 解答

2022-03-30 11:57

你好，支付押金的時(shí)候，是這樣做分錄 

微信用戶 追問

2022-03-30 12:00

但是今天補(bǔ)做掛賬，已經(jīng)不用付款了啊

微信用戶 追問

2022-03-30 12:01

老師，這樣分錄做不了啊，銀行沒有產(chǎn)生，分錄不平

鄒老師 解答

2022-03-30 12:02

你好，你之前沒有做賬，銀行存款賬面余額沒有減少，現(xiàn)在補(bǔ)做銀行存款余額才可以對(duì)上啊 

微信用戶 追問

2022-03-30 12:28

銀行余額已經(jīng)調(diào)回來的，請問還可以別的做法嗎？不補(bǔ)入，不動(dòng)銀行存款

鄒老師 解答

2022-03-30 12:57

你好，銀行余額已經(jīng)調(diào)回來的（你之前是通過什么方式調(diào)整的呢）

微信用戶 追問

2022-03-30 18:34

之前沒有掛賬，應(yīng)該是直接出了費(fèi)用，我在想直接沖費(fèi)用把分錄做進(jìn)去，可以嗎

鄒老師 解答

2022-03-30 18:40

請看你前后描述，這個(gè)是矛盾的啊 

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你好，需要先補(bǔ)做租金押金的入賬分錄 然后再做退回的分錄，借：銀行存款，貸：其他應(yīng)收款，管理費(fèi)用等科目?
2022-03-30 11:52:24
你好，需要把之前的賬務(wù)補(bǔ)上，借；銀行存款等科目，貸；其他應(yīng)付款 現(xiàn)在退回，借；其他應(yīng)付款，貸；銀行存款等科目
2019-10-11 14:28:33
你需要先把押金記錄到科目（收租金），然后發(fā)出對(duì)應(yīng)的借方發(fā)票，最后把科目（收租金）扣減掉相應(yīng)數(shù)額即可。
2023-03-17 15:26:48
你好，是什么原因?qū)е碌姆孔庋航饹]有退回呢？
2020-04-27 18:40:25
借；其他應(yīng)收款 貸；銀行存款
2017-01-04 17:36:09
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