老師好，上個(gè)月購(gòu)買了大米，油等，本月收到發(fā)票，但還沒(méi)有支付，第三個(gè)月才支付，上個(gè)月掛著應(yīng)付賬的，那么本期收到了發(fā)票還沒(méi)有付如何做分錄？

QQ老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-29 15:04

你好！收到大米等做會(huì)計(jì)分錄了嗎？

ting? 追問(wèn)

2022-03-29 15:11

上個(gè)月收到大米，油，掛了賬借:管理費(fèi)，貸:應(yīng)付款，本月收到了發(fā)票，但還沒(méi)有付款

QQ老師解答

2022-03-29 15:30

你好！沒(méi)有差額直接放到憑證后邊，按規(guī)定份話上個(gè)月沒(méi)有收到發(fā)票應(yīng)該是按暫估處理，這個(gè)月收到發(fā)票原分錄紅字沖回在按藍(lán)字發(fā)票金額做一張

ting? 追問(wèn)

2022-03-29 15:38

那么沖的時(shí)候是做什么分錄，我上月掛賬是借管理費(fèi)用，貸應(yīng)付賬款這樣對(duì)嗎？

QQ老師解答

2022-03-29 15:50

你好！就是上月分錄紅字就可以，

ting? 追問(wèn)

2022-03-29 15:51

好的，謝謝老師

QQ老師解答

2022-03-29 15:52

不客氣歡迎下次提問(wèn)

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