輕舞飛揚(yáng) 追問

2022-03-29 10:55

可是之前的會計(jì)沒有做，留抵稅額這個(gè)科目沒有余額，那我1月應(yīng)該怎么做賬呢

李霞老師 解答

2022-03-29 10:58

嗯，你好，留底稅額的話，他不需要做賬的，他是一個(gè)里就是說嗯，累積起來的一個(gè)數(shù)據(jù)，就是說你之前有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的話，他和香香她們倆的差額就會形成一個(gè)留底稅額。

輕舞飛揚(yáng) 追問

2022-03-29 11:01

她之前也沒有做進(jìn)項(xiàng)的賬務(wù)處理。。。我是從1月開始接手的，現(xiàn)在不知道這里應(yīng)該怎么處理了

李霞老師 解答

2022-03-29 11:04

你好，那你這樣你首先你就別管別的了，你就把你要交的那個(gè)兩萬五計(jì)提了，然后交那就可以。

輕舞飛揚(yáng) 追問

2022-03-29 11:22

那就是我把1月反結(jié)轉(zhuǎn)，然后只結(jié)轉(zhuǎn)增值稅-未交增值稅25000嗎？那結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)候把銷項(xiàng)調(diào)減2500嗎？ 這樣應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)會一直都有余額啊，這樣申報(bào)沒問題嗎

李霞老師 解答

2022-03-29 11:46

嗯，你銷項(xiàng)稅額的話有余額，他也算正?，F(xiàn)象，只要你應(yīng)交稅費(fèi)那個(gè)總科目的稅額是正確的，就可以。

輕舞飛揚(yáng) 追問

2022-03-30 10:24

按照昨天說的改了之后的1月科目余額表，您這邊看看，好像應(yīng)交稅金那個(gè)一級科目對不上

李霞老師 解答

2022-03-30 10:26

那你原來這個(gè)應(yīng)交稅金是能對起來的嗎？

輕舞飛揚(yáng) 追問

2022-03-30 10:39

差異一直都是那個(gè)留底稅額的2571

李霞老師 解答

2022-03-30 10:42

嗯，正常未交增值稅那個(gè)科目應(yīng)該是零，然后呢，別地可以有余額，但是嗯，最終應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目也應(yīng)該是正確的。嗯，你這樣一說，我也不知道是哪里的原因了。

輕舞飛揚(yáng) 追問

2022-03-30 10:48

那謝謝老師，我再問問看其他老師

李霞老師 解答

2022-03-30 10:48

好的。祝您生活愉快感謝五星，