暫估入庫；借 庫存商品 貸 預付賬款結(jié)轉(zhuǎn)成本；借 主營業(yè)務成本 貸 庫存商品收到發(fā)票，我應該怎么寫分錄呢？

答： 收到發(fā)票，借，庫存商品 負數(shù)，貸，預付賬款 負數(shù)，按發(fā)票金額，借，庫存商品，貸，應付賬款，如果發(fā)票金額與暫估金額沒有差異，主營業(yè)務成本不用調(diào)整

借：應付賬款貸：銀行存款暫估庫存商品借：庫存商品貸：應付賬款-暫估收到發(fā)票借：庫存商品(紅字)貸：應收賬款(紅字)借：主營業(yè)務成本貸：庫存商品老師麻煩問一下這個會計分錄對不對

答： 您好 請問是收到專票還是普通發(fā)票 可以抵扣進項么 暫估的金額跟收到發(fā)票金額是否一致

一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

麻煩老師看一下我的分錄做的是否正確，暫估入賬時：借庫存商品-暫估，貸應付賬款。借主營業(yè)務成本，貸庫存商品-暫估。收到發(fā)票時：借庫存商品-暫估負數(shù)，貸應付賬款負數(shù)，借庫存商品-商品，貸應付賬款，借庫存商品-暫估，貸庫存商品-商品；請問老師以上的分錄正確嗎？？

答： 您好，主營業(yè)務成本暫估的那筆分錄也要沖回之后再在實際成本結(jié)轉(zhuǎn)一次。