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小林老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-03-29 07:28

您好，麻煩發(fā)下題目

myheart4215 追問

2022-03-29 07:37

甲公司20×6年3月在上年度財務會計報告批準報出后，發(fā)現20×4年10月購入的專利權攤銷金額錯誤。該專利權20×4年應攤銷的金額為120萬元，20×5年應攤銷的金額為480萬元；稅法和會計要求的處理一致。20×4年、20×5年實際已計提攤銷金額均為480萬元。甲公司對此重要會計差錯采用追溯重述法進行會計處理，適用的所得稅稅率為25%，按凈利潤的10%提取法定盈余公積。甲公司20×6年年初未分配利潤應調增的金額是（ ）萬元。

小林老師 解答

2022-03-29 07:39

您好，題目沒說計稅基礎，納稅調增是360*0.75.0.9

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相關問題討論
您好，麻煩發(fā)下題目
2022-03-29 07:28:31
你好！計稅基礎，就是發(fā)票金額，稅收折舊跟賬上的折舊一致
2024-05-24 15:55:46
資產計稅基礎有發(fā)票的固定資產的原值。
2024-03-25 17:59:24
你好,要填的.不填會和你的財務報表的利潤表對不上.
2021-01-07 16:50:11
是的，這些都是要填寫的，否則就是調增
2021-01-07 15:51:37
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