， 追問(wèn)

2022-03-28 21:33

去年預(yù)付的應(yīng)付的都掛的賬目。借應(yīng)付賬款/預(yù)付賬款 貸銀行存款。

冉老師 解答

2022-03-28 21:33

借管理費(fèi)用
貸應(yīng)付賬款或者預(yù)付贓款

， 追問(wèn)

2022-03-28 21:34

不是跨年的費(fèi)用要通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目嗎

冉老師 解答

2022-03-28 21:36

這個(gè)以前年度損益調(diào)整科目敏感，最好不要用這個(gè)科目

， 追問(wèn)

2022-03-28 22:27

為什么敏感啊不太明白其中道理能講講嗎

冉老師 解答

2022-03-28 22:28

因?yàn)橛昧诉@個(gè)科目，報(bào)表勾稽出現(xiàn)問(wèn)題，稅務(wù)局系統(tǒng)檢測(cè)出來(lái)就會(huì)懷疑有調(diào)節(jié)利潤(rùn)嫌疑的

， 追問(wèn)

2022-03-28 22:36

報(bào)表勾稽怎么出現(xiàn)問(wèn)題能簡(jiǎn)單的講下嗎因?yàn)槲覜](méi)接觸過(guò)這塊。感謝老師

冉老師 解答

2022-03-28 23:30

資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤(rùn)減去期初，正常等于利潤(rùn)表凈利潤(rùn)，如果用了這個(gè)科目就不等的