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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2022-03-28 16:13

您好,填寫2021年12月底固定資產科目余額

且行且珍惜^^ 追問

2022-03-28 16:15

什么意思啊   是包含以前年份的固定資產   就不是2021年新增的   是這個意思吧?

QQ老師 解答

2022-03-28 16:20

您好,是的,不止這個年新增的是所有的

且行且珍惜^^ 追問

2022-03-28 16:24

老師  這兩列怎么填呢?

QQ老師 解答

2022-03-28 16:25

你好,沒有稅會差異的話,按你們賬面金額填寫

且行且珍惜^^ 追問

2022-03-28 16:42

資產計稅基礎  這個填所有固定資產的總的原值 嗎?       稅收折舊、攤銷額 這個  是填2021年全年的折舊金額嗎?   框起來那個   最后一列     這個   累計折舊、攤銷額  填所有累計的折舊  還是填 2021年全年的累計折舊?

QQ老師 解答

2022-03-28 16:42

你好,如果沒有稅費差異的話,賬面金額和稅務計稅基礎是一樣的

且行且珍惜^^ 追問

2022-03-28 16:47

老師  可以看下我的問題在回復嗎        上面截圖  框起來那個   最后一列        累計折舊、攤銷額  填 所有累計的折舊    還是填 2021年全年的累計折舊?

QQ老師 解答

2022-03-28 16:48

你好,固定資產,累計折舊都是是余額性質的,只要沒有清理固定資產,這里的數(shù)都是一致的,按科目余額表的余額填寫

QQ老師 解答

2022-03-28 16:50

除非你填寫本年累計折舊這一列是填寫2021年計提金額,但是你框起來的應該不是本年累計那一列

且行且珍惜^^ 追問

2022-03-28 17:15

我就想問最后一列  是填累計的折舊  還是2021年的折舊

QQ老師 解答

2022-03-28 17:28

您好,最后一列是累計金額

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具體情況要根據營業(yè)外支出的性質來決定,如果是經常性支出,則可以填寫企業(yè)所得稅月(季)度預繳納稅申報表;如果是一次性支出,則可以填寫企業(yè)所得稅減免納稅申報表。
2023-03-24 17:59:03
你是正常記賬,折舊的話不需要調整
2019-05-21 19:52:50
您好 請問固定資產有發(fā)票么 是分期計提折舊的嗎
2021-04-23 13:55:06
你好!什么原因要調整?要看具體情況
2021-05-12 11:16:35
這個需要看你稅局要求不,不要求可以不做
2020-02-11 21:11:39
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