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玲老師
職稱： 會(huì)計(jì)師
2022-03-28 10:44
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所得稅匯算清繳需要計(jì)提嗎？繳納匯算清繳所得稅分錄個(gè)計(jì)提匯算清繳所得稅分錄？
答： 您好，是需要的，借以前年度損益調(diào)整或利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅，借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅貸銀行存款，假如用以前年度損益調(diào)整的話，還需要結(jié)轉(zhuǎn)，借利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整
所得稅匯算清繳，多繳稅款如何處理
答： 你好 多交的退稅 預(yù)繳稅額多繳了 1、匯算清繳后，全年應(yīng)納所得稅額少于已預(yù)繳稅額 借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交公司所得稅 貸：以前年度損益調(diào)整 2、結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 3、調(diào)整 ;利潤(rùn)分配 ;有關(guān)數(shù)額 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：盈余公積-法定盈余公積 盈余公積-法定公益金 4.多預(yù)繳稅額兩種情況處理：退稅 經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)審核批準(zhǔn)退還多繳稅款： 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
我公司有一筆20年的發(fā)票，然后會(huì)計(jì)沒有入賬，現(xiàn)在查出來(lái)了，要怎么做是屬于費(fèi)用類的？然后他20年所得稅匯算清繳時(shí)，交了所得稅，但是要把20年的這兩張發(fā)票做到20年的話，他們利潤(rùn)就成負(fù)的了，就不用交所得稅，就等于說(shuō)就成了多繳稅款，這要怎么處理呀？
答： 您好，您需要更正20年匯算清繳報(bào)表。多交部分以后彌補(bǔ)
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