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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-03-28 09:12

你好; 1.   是的。     比如21年的成本費用發(fā)票 在22年5月底之前取得合理的發(fā)票都可以稅前扣除的  

狂野的小土豆 追問

2022-03-28 09:21

老師你好,2021年度有一筆福利費沒有經(jīng)過應(yīng)付職工薪酬這個科目,但是呢加上這一筆沒經(jīng)過的這一筆費用也沒有達(dá)到應(yīng)付職工薪酬的14%,那我這個賬目要做調(diào)整嗎

meizi老師 解答

2022-03-28 09:22

 你好  你沒有超過標(biāo)準(zhǔn)就不用調(diào)整; 但是你要去據(jù)實寫職工薪酬納稅調(diào)整表   

狂野的小土豆 追問

2022-03-28 09:36

意思就是納稅調(diào)整明細(xì)表這個職工福利費支出這一欄,我填的時候就是需要加上這一筆沒有經(jīng)過應(yīng)付職工薪酬核算的這一筆金額是嗎?

meizi老師 解答

2022-03-28 09:41

你好1.   是的。 你沒有賬上走; 但是你實際業(yè)務(wù)是 福利費; 所以你還是要據(jù)實寫  

狂野的小土豆 追問

2022-03-28 09:42

好的,謝謝老師

狂野的小土豆 追問

2022-03-28 09:45

老師好,1月份收到稅控盤和服務(wù)費的發(fā)票,可以全額抵扣增值稅,但是一季度沒有超過45萬,所以不用交增值稅,然后4月1號之后免增值稅,那我這一筆賬需要做嗎?

meizi老師 解答

2022-03-28 09:52

你好1.     要做的 ; 可以申請留抵下 的; 以后   免稅結(jié)束了可以申請抵減的  。 先 去把留抵做了哦  

狂野的小土豆 追問

2022-03-28 10:11

我們是小規(guī)模納稅人,要怎么申請留抵呢?前面已經(jīng)做了管理費用,申請留抵后分錄要怎么做???

meizi老師 解答

2022-03-28 10:18

 你好 1.  你是小規(guī)模 做 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸管理費用  ; 這個是抵減分錄的。    
小規(guī)模是主表16行,減免稅明細(xì)表。

狂野的小土豆 追問

2022-03-28 10:36

好的,謝謝老師

meizi老師 解答

2022-03-28 10:46

 不客氣的。幫到你就好; 滿意請給予評價  

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相關(guān)問題討論
你好,還有一個工資薪金個人所得稅匯算清交。
2022-01-20 10:50:04
1、計提應(yīng)補繳的企業(yè)所得稅 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅 2、繳納補繳的所得稅 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款 3、結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
2020-06-02 10:39:20
企業(yè)匯算清繳不包括個人所得稅,企業(yè)業(yè)務(wù)不復(fù)雜的話,匯算清繳不難
2021-02-25 19:17:16
您好,之前計提了嗎這個的
2023-10-06 20:25:17
前者是企業(yè)做的,后者是個體戶做的
2020-02-11 12:19:05
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