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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2022-03-26 16:22

你好，當(dāng)時暫估的分錄是怎么做的？

輕舞飛揚 追問

2022-03-26 16:31

直接做了 借：施工成本 貸：銀行存款

郭老師 解答

2022-03-26 16:39

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
貸工程施工。

輕舞飛揚 追問

2022-03-26 16:47

哦哦哦就是補做稅費這塊就行了是吧

郭老師 解答

2022-03-26 16:49

對的是的，是這么做的。

輕舞飛揚 追問

2022-03-26 16:51

我有點好奇，你們回答問題是不是可以看到我是誰啊，感覺您經(jīng)?；卮鹞业膯栴}哈哈哈

郭老師 解答

2022-03-26 16:56

看不到的
都是自己接

輕舞飛揚 追問

2022-03-26 17:02

還有就是我們這張發(fā)票的發(fā)票聯(lián)遺失了，但是抵扣聯(lián)還在，發(fā)票聯(lián)應(yīng)該是被文員粘貼到了其他憑證后面，但是沒找到，能不能抵扣聯(lián)復(fù)印入賬呢

郭老師 解答

2022-03-26 17:06

可以的，可以這么做的。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧？
2019-09-12 11:08:28
你好，看這個，這樣轉(zhuǎn)，沒有金額的子目就不用： 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
借 應(yīng)交增值稅銷項稅 簡易征收 進項稅轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交增值稅進項稅 貸 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 你好，你們是收到專票認(rèn)證后轉(zhuǎn)出了嗎？
2019-03-29 17:22:04
你好，是的
2016-12-25 13:58:52
你好，如果是小規(guī)模不用做結(jié)轉(zhuǎn)，一般納稅人做，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
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