我因為自己原因，沒有向供應商要進項發(fā)票（當時認為，我們沒法消化太多的進項票），現(xiàn)在造成的現(xiàn)象是：對公之前付出去的貨款，要不回來發(fā)票抵，我把它放在“其他應收款”，現(xiàn)在造 成“其他應收款”借方余額累計掛帳著余額2-300萬。務必請老師指點迷津，我該如何弄平這個余額呢？

答： 沒有要票，但是你付了款就可以直接計入成本的哈，只是不能稅前扣除

老師，進項票太多，不入外賬，付出的貨款掛其他應收款-??公司，以后怎樣平賬??？

答： 那你不要從公戶付款啊，如果已經(jīng)出款的慢慢用現(xiàn)金收回沖銷

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

把到時候收到發(fā)票的進項作為其他應收款處理？這樣沒毛病嗎

答： 您是想問拿到的專票先不認證，要計入哪個科目嗎？是要計入應交稅費--待認證進項稅額科目核算