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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-25 11:15

你好
2021年2月開銷售票專票,確認(rèn)收入是2021年2月。
借:銀行存款 299000,應(yīng)收賬款 926 ,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,  應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

玲兒 追問

2022-03-25 11:18

就是優(yōu)惠了926元,收不回來,做到營業(yè)外支出嗎

鄒老師 解答

2022-03-25 11:24

你好,926元收不回來,需要做壞賬處理的 

玲兒 追問

2022-03-25 11:34

那會(huì)計(jì)分錄怎么做

鄒老師 解答

2022-03-25 11:40

你好
借:信用減值損失,貸:壞賬準(zhǔn)備
借:壞賬準(zhǔn)備,貸:應(yīng)收賬款 

玲兒 追問

2022-03-25 11:41

那優(yōu)惠的折扣926可以計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎

鄒老師 解答

2022-03-25 11:47

你好,是現(xiàn)金折扣性質(zhì)嗎 

玲兒 追問

2022-03-25 12:02

做外賬的,收款做現(xiàn)金的,那實(shí)際收299000,926優(yōu)惠給他不收取

鄒老師 解答

2022-03-25 12:03

你好,如果不是現(xiàn)金折扣性質(zhì),是不能通過財(cái)務(wù)費(fèi)用科目核算的 

玲兒 追問

2022-03-25 13:41

那要是貨款減免呢

玲兒 追問

2022-03-25 13:43

就是貨款優(yōu)惠給他減免了

鄒老師 解答

2022-03-25 13:48

你好,貨款優(yōu)惠給他減免了,計(jì)入銷售費(fèi)用科目核算 

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你好 2021年2月開銷售票專票,確認(rèn)收入是2021年2月。 借:銀行存款?299000,應(yīng)收賬款?926?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2022-03-25 11:15:39
你好,同學(xué)。 你這里是屬于某一時(shí)段的履約義務(wù),是按投入產(chǎn)出法確認(rèn)收入。 而不是屬于某一時(shí)點(diǎn)的履約義務(wù)。 600*50%確認(rèn)300收入。
2019-12-21 16:25:23
你好,不能,應(yīng)按壞賬損失確認(rèn),借壞賬準(zhǔn)備,貸應(yīng)收賬款
2019-12-27 09:22:01
你好,提供貨物了嗎?今年還能開發(fā)票嗎?
2018-12-21 14:30:08
借;應(yīng)收賬款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2015-11-01 20:28:52
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