19年1月1日動(dòng)工建樓，工程于20年9月30日完工達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，支出如下：19年4月1支出三千萬(wàn) 6月1支出一千萬(wàn) 7月1支出三千萬(wàn) 20年1月1支出三千萬(wàn) 4月1支出兩千萬(wàn) 7月1支出一千萬(wàn) 為建造辦公樓于19年1月1專(zhuān)門(mén)借款五千萬(wàn)，期限為3年，年利為6%，按年支付利息，無(wú)其他專(zhuān)門(mén)借款。辦公樓的建造還占兩筆一般借款①?gòu)你y行取得長(zhǎng)期借款四千萬(wàn)期限為18年12月1至21年12月1，年利為6%，按年支付利息②發(fā)行公司債券2億，發(fā)行日為18年1月1，期限為5年，年利為8%，按年支付利息。閑置專(zhuān)門(mén)借款資金用于固定收益?zhèn)瘯簳r(shí)性投資，月收益率為0.25%，收到款項(xiàng)存入銀行。因原料供應(yīng)不及時(shí)，工程于19年8月1至11月30期間發(fā)生中斷全年按360天。

暖暖老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2022-03-24 20:41

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請(qǐng)問(wèn) 在填寫(xiě)科技型中小企業(yè)申報(bào)，請(qǐng)問(wèn)研發(fā)費(fèi)用按問(wèn)

科技型中小企業(yè)申報(bào)時(shí)，研發(fā)費(fèi)用按會(huì)計(jì)實(shí)際發(fā)生額填，不受稅務(wù)扣除限額影響。稅務(wù)可扣額是所得稅匯算邏輯，申報(bào)科技型中小企業(yè)看會(huì)計(jì)核算數(shù)（如輔助賬、明細(xì)賬的真實(shí)支出），如實(shí)填即可。答
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那你用總的銷(xiāo)售額乘以1%算一下，你看一下稅額是多少。答
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