公司開具一張銷售發(fā)票 隔月后將它開具成了負(fù)數(shù)發(fā)票 請問負(fù)數(shù)的銷售發(fā)票會計(jì)分錄是怎樣的

答： 做與藍(lán)字發(fā)票相反的會計(jì)分錄

請問：產(chǎn)品銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票，應(yīng)該怎么做會計(jì)分錄呢？

答： 借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù) 借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸庫存商品負(fù)數(shù)

我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

我收到銷售方開具備件的銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票，我應(yīng)如何做會計(jì)分錄？

答： 借；應(yīng)付賬款等科目 貸；原材料等科目 應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額）