老師，分公司小規(guī)模45萬之內(nèi)免征增值稅的營業(yè)外收入?yún)R算A105040表如何填寫？

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師

2022-03-24 12:55

你好，分公司小規(guī)模45萬之內(nèi)免征增值稅的營業(yè)外收入，不需要填寫在匯算A105040表中啊

張績追問

2022-03-24 13:01

老師，不填系統(tǒng)風(fēng)險掃描怎么會有上圖提示，可以忽略嗎？

鄒老師解答

2022-03-24 13:03

你好，分公司小規(guī)模45萬之內(nèi)免征增值稅的營業(yè)外收入，這個不是政府補助啊
不應(yīng)當(dāng)填寫在圖片里面箭頭指向的欄次

張績追問

2022-03-24 13:12

老師，應(yīng)該填在一般企業(yè)收入明細表第16行對吧

鄒老師解答

2022-03-24 13:14

你好，一般企業(yè)收入明細表第16行，是營業(yè)外收入—其他嗎

張績追問

2022-03-24 13:58

老師，填在第26行其他

鄒老師解答

2022-03-24 13:59

你好，是的，是這個地方

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