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送心意

方老師

職稱中級會計師、注冊稅務師

2017-04-05 13:06

沒開,

LE 追問

2017-04-05 13:10

納稅申報表如何填列?

方老師 解答

2017-04-05 13:04

發(fā)票開了嗎?

方老師 解答

2017-04-05 13:08

“待轉銷項稅額”明細科目,核算一般納稅人銷售貨物、加工修理修配勞務、服務、無形資產或不動產,已確認相關收入(或利得)但尚未發(fā)生增值稅納稅義務而需于以后期間確認為銷項稅額的增值稅額。 
 
已經發(fā)貨確認收入,但是未開票的銷項稅。 
用這個科目。

方老師 解答

2017-04-05 13:11

申報表不確認收入。

上傳圖片 ?
相關問題討論
一般是按不含稅來確認收入,
2018-11-03 18:23:20
如果是免稅的業(yè)務,直接做 借應收賬款貸主營業(yè)務收入
2019-05-21 13:35:34
你好!發(fā)票作為開出方處理是一樣的都需要確認銷項稅
2016-07-26 09:02:54
發(fā)票開了嗎?
2017-04-05 13:04:55
你好,可以這么做的。
2021-06-16 14:53:16
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