老師，企業(yè)，21年7月產(chǎn)生業(yè)務(wù)，到現(xiàn)在沒有建帳。現(xiàn)在需要財(cái)務(wù)軟件建帳。前面都沒有合規(guī)的發(fā)票，都是內(nèi)部單據(jù)。那么我需要怎么處理？建帳期初數(shù)據(jù)怎么錄入，這幾個(gè)月的單據(jù)我都錄在建帳的這個(gè)月嗎

洋洋老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-03-23 15:03

前面的內(nèi)部單據(jù)可以錄在當(dāng)月，期初數(shù)為0

云云  追問

2022-03-23 18:51

錄在當(dāng)月的話，到時(shí)候出來(lái)的報(bào)表數(shù)就是截止現(xiàn)在所有月份的總和了嗎？那我看到稅務(wù)申報(bào)系統(tǒng)里面提交的兩個(gè)季度的財(cái)務(wù)報(bào)表，估計(jì)是老板自己預(yù)估的，那我該怎么去調(diào)平這個(gè)報(bào)表了？

洋洋老師解答

2022-03-24 10:29

所有的都錄在當(dāng)月，利潤(rùn)表就是所有的月份總和，資產(chǎn)負(fù)債表就是到期末的數(shù)據(jù)。這前的報(bào)表有問題的話可以去更正申報(bào)

云云  追問

2022-03-24 10:48

老師，您看可以這樣嗎？截止21年12月31日前的賬補(bǔ)在一起結(jié)賬出報(bào)表，然后2022年的又繼續(xù)補(bǔ)，這兩種方式哪種好處理一些

洋洋老師解答

2022-03-24 12:49

截止21年12月31日前的賬補(bǔ)在一起結(jié)賬出報(bào)表這樣好一些吧，至少2022年是清楚的
，當(dāng)然前提是2022年的賬不能做在2021年