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送心意

張壹老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2022-03-23 14:15

你好，你是做了核銷后出現(xiàn)這樣的情況的嗎

橙小程 追問

2022-03-23 14:18

不是在今年申報去年退稅的時候出現(xiàn)的，這里這個負數(shù)是一定是于申報表中不得抵扣這一欄有關系嗎

張壹老師 解答

2022-03-23 14:21

你好，你應該是生成免抵退匯總表的時候，填錯了數(shù)據(jù)．

橙小程 追問

2022-03-23 14:24

這個負數(shù)是系統(tǒng)自動生成的以前的數(shù)據(jù)不用我填，我就是想知道這個負數(shù)代表的什么意思，白話一點

張壹老師 解答

2022-03-23 14:25

你好，你你應該是生成免抵退匯總表的時候，不是要填二個數(shù)據(jù)，其中一個就是不得免征和抵扣稅額，你不填的話，系統(tǒng)里沒有數(shù)據(jù)的．

橙小程 追問

2022-03-23 14:49

不用填寫，自動出來的

張壹老師 解答

2022-03-23 14:50

你好，那就是之前核銷算出來的調整數(shù)據(jù)．你不用管，會自動參與到你的退稅表核算的

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相關問題討論
你好，你是做了核銷后出現(xiàn)這樣的情況的嗎
2022-03-23 14:15:44
您好，單證不齊的時候，需要算的
2020-07-22 21:57:53
你好，如果你出口的貨物退稅率為13%，那就沒有征退之差，第一個公式的值為0，這里的征稅率一般是13%，退稅率一般比13%少一點
2024-04-30 11:38:59
你好，同學。 你首先是在出口系統(tǒng)申報，然后再電子稅務局增值稅申報
2019-12-03 18:05:20
免抵退稅的計稅依據(jù)　　以出口企業(yè)開具的出口發(fā)票上的離岸價格為準，以其他加工條件成交的，應扣除按會計制度允許沖減出口銷售收入的運費、保險費、傭金等。若出口發(fā)票不能如實反映離岸價，企業(yè)應以實際離岸價申報免抵退稅，否則稅務機關有權按照《中華人民共和國稅收征收管理法》和《中華人民共和國增值稅暫行條例》予以核定?！　《⑴e例說明　?。ㄒ唬┠成a企業(yè)2008年6月一般貿易出口貨物折合人民幣100萬元，內銷60萬元，當期進項稅額為16萬元，適用征稅率17％，退稅率13％，計算應納稅款、應退稅額和免抵稅額　　第一步：計算“免抵退稅不得免征和抵扣稅額”。免抵退稅不得免征和抵扣稅額＝外銷收入×（征稅率－退稅率）＝100×（17％－13％）＝4萬元?！　〉诙剑河嬎恪爱斊趹{稅額”。當期應納稅額＝內銷收入×征稅率－（當期進項稅額－免抵退稅不得免征和抵扣稅額 ）＝60×17％－（16－4）＝－1.8萬元。　　第三步：計算“免抵退稅額”。免抵退稅額＝外銷收入×退稅率＝100×13％＝13萬元?！　〉谒牟剑喝‘斊凇傲舻侄愵~”與“免抵退稅額”較小者作當期應退稅額，則免抵稅額＝免抵退稅額－應退稅額?！　∮捎诹舻侄愵~1.8萬元<免抵退稅額13萬元，因此當期應退稅額＝1.8萬元，免抵稅額＝免抵退稅額－應退稅額＝13－1.8＝11.2萬元?！　∫虼耍撋a企業(yè)2008年6月應交增值稅0元，應退增值稅1.8萬元，免抵稅額11.2萬元。
2019-12-03 17:39:39
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