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dizzy老師

職稱： 注冊會計師專業(yè)階段

2022-03-23 09:34

計提固定資產和無形資產折舊，借：管理費用，制造費用，生產成本，在建工程等      貸：累計折舊
計提工資，借：管理費用，制造費用，生產成本，在建工程等       貸：應付工資
計提養(yǎng)老醫(yī)療保險費，借：管理費用，制造費用，生產成本，在建工程等       貸：其他應付款
計提住房公積金，借：管理費用，制造費用，生產成本，在建工程等       貸：其他應付款
計提主營業(yè)務稅金及附加，借：主營業(yè)務稅金及附加       貸：應繳稅費
計提長期待攤費用 借：管理費用，制造費用，生產成本，在建工程等 貸：長期待攤費用
結轉增值稅余額 借：應交稅費-轉出未交增值稅 貸：應交稅費-未交增值稅
結轉損益 借：本年利潤 貸：管理費用 財務費用 銷售費用等
這些都是每個月都要做的

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相關問題討論
你好，應付職工薪酬，稅金需要計提 損益類需要結轉
2016-12-14 13:41:29
您好，有應交稅費，應付職工薪酬要計提，累計折舊，累計攤銷，長期待攤費用攤銷要計提和攤銷，制造費用，研發(fā)支出，損益類科目要結轉。
2018-04-30 15:47:02
計提固定資產和無形資產折舊，借：管理費用，制造費用，生產成本，在建工程等 貸：累計折舊 計提工資，借：管理費用，制造費用，生產成本，在建工程等 貸：應付工資 計提養(yǎng)老醫(yī)療保險費，借：管理費用，制造費用，生產成本，在建工程等 貸：其他應付款 計提住房公積金，借：管理費用，制造費用，生產成本，在建工程等 貸：其他應付款 計提主營業(yè)務稅金及附加，借：主營業(yè)務稅金及附加 貸：應繳稅費 計提長期待攤費用 借：管理費用，制造費用，生產成本，在建工程等 貸：長期待攤費用 結轉增值稅余額 借：應交稅費-轉出未交增值稅 貸：應交稅費-未交增值稅 結轉損益 借：本年利潤 貸：管理費用 財務費用 銷售費用等 這些都是每個月都要做的
2022-03-23 09:34:54
您好，有應交稅費，應付職工薪酬要計提，累計折舊，累計攤銷，長期待攤費用攤銷要計提和攤銷，制造費用，研發(fā)支出，損益類科目要結轉。
2018-04-30 15:47:07
您好，一般情況下，每月，制造費用結轉時，借：生產成本-制造費用，貸：制造費用-全部明細科目。產成品入庫時，借：產成品，貸：生產成本-相關科目。研發(fā)支出結轉時，借：管理費用-研究開發(fā)費，貸：研發(fā)支出-全部明細。損益類科目結轉時，借：本年利潤，貸；管理費用-全部明細，銷售費用-全部明細，財務費用-全部明細，稅金及附加-全部明細，主營業(yè)務成本-全部明細，其他業(yè)務成本-全部明細，資產減值損失-全部明細，營業(yè)外支出-全部明細，所得稅。同時，借：主營業(yè)務收入-全部明細，其他業(yè)務收入-全部明細，營業(yè)外收入-全部明細，投資收益-全部明細，貸：本年利潤。 年底，結轉時，借：本年利潤，貸：利潤分配-未分配利潤，或者，借：利潤分配-未分配利潤，貸：本年利潤。
2017-07-30 15:32:43
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