學(xué)堂用戶_ph517949 追問

2022-03-23 09:47

開立分所，必須總部要派駐三個(gè)律師過來，恰好這三個(gè)合伙人也是總部那邊的合伙人之一，他們也是分所在稅務(wù)局登記的三個(gè)出資合伙人，所以總所那邊經(jīng)營所得匯算清繳，給他們都申報(bào)了，關(guān)鍵總所的會(huì)計(jì)也沒找我要分所的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，直接按照他們總部那邊的收支數(shù)據(jù)匯算清繳的，分所這邊申報(bào)就系統(tǒng)顯示已經(jīng)申報(bào)了，申報(bào)狀態(tài)目前是申報(bào)失敗的狀態(tài)。

學(xué)堂用戶_ph517949 追問

2022-03-23 09:49

這種總所匯算清繳，把這三個(gè)合伙人的也申報(bào)進(jìn)入了，分所這邊該怎么操作呢

陳詩晗老師 解答

2022-03-23 09:55

那你這邊是把分所和你總所他們的所得就一起放到每一個(gè)合伙人轄區(qū)進(jìn)行匯算或者是申報(bào)的呀。

學(xué)堂用戶_ph517949 追問

2022-03-23 10:41

關(guān)鍵是總所那邊申報(bào)的時(shí)候他沒找我要分所的收支數(shù)據(jù)，他們就直接申報(bào)了，說白了，總所那邊申報(bào)的其實(shí)數(shù)據(jù)是不完整的，這個(gè)時(shí)候，我們這邊怎么操作呢，因?yàn)槲疫@邊申報(bào)后，個(gè)稅系統(tǒng)顯示申報(bào)過了，我現(xiàn)在要做的，是不是需要去稅務(wù)局問下，這個(gè)怎么處理，我要和稅務(wù)局說，總所那邊沒有把分所的收支合并保稅，這個(gè)不能說吧

學(xué)堂用戶_ph517949 追問

2022-03-23 10:43

如果稅務(wù)局問到，是否合并申報(bào)，那我怎么回答呢

陳詩晗老師 解答

2022-03-23 10:43

你肯定是需要合并申報(bào)的呀，因?yàn)槟惴怄i這一邊，他的那個(gè)所得也是屬于合伙人的所得。

學(xué)堂用戶_ph517949 追問

2022-03-23 11:08

那說明總所那邊，他沒找我要數(shù)據(jù)，說明總所那邊申報(bào)這三個(gè)人的數(shù)據(jù)是是錯(cuò)誤的，那我需要和稅務(wù)局說明這個(gè)真實(shí)情況，且總所那邊也要重新更正申報(bào)吧

陳詩晗老師 解答

2022-03-23 11:23

他是這樣的，就總所和分所，你在每一個(gè)季度或者是每一個(gè)月申報(bào)的時(shí)候，你們是獨(dú)立處理的，完了之后年度匯算的時(shí)候才是把兩處的數(shù)據(jù)合起來，那么這兩次的數(shù)據(jù)在系統(tǒng)里面還會(huì)有的，不用單獨(dú)找你要。

學(xué)堂用戶_ph517949 追問

2022-03-23 13:11

分所是每季度，預(yù)繳申報(bào)，就是大概的數(shù)據(jù)，不是最后完整的，我是等會(huì)匯算清繳時(shí)，再調(diào)一下的

學(xué)堂用戶_ph517949 追問

2022-03-23 13:21

我需要去稅務(wù)局更正申報(bào)嗎？還是說就啊用管了，分所的經(jīng)營所得就算申報(bào)成功了？

陳詩晗老師 解答

2022-03-23 13:31

不用了，你會(huì)算的時(shí)候按準(zhǔn)確的申報(bào)就行了，之前的預(yù)交有差異，不用再。

陳詩晗老師 解答

2022-03-23 13:31

之前預(yù)交的有差異，不用去調(diào)整之前的了。

學(xué)堂用戶_ph517949 追問

2022-03-23 13:59

所以我這邊現(xiàn)在就不用再匯算清繳申報(bào)了是吧，就相當(dāng)于分所這邊今年匯算清繳結(jié)束了？

陳詩晗老師 解答

2022-03-23 14:24

不用了，合伙人進(jìn)行匯算，不是分所進(jìn)行的，所以不用了