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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2022-03-22 16:31

你好，對方收了我們1萬保證金，現(xiàn)不退回了
借：營業(yè)外支出，貸：其他應(yīng)收款

提問者1號 追問

2022-03-22 16:37

老師，這個不需要做壞賬吧？我們當(dāng)時掛的是應(yīng)收賬款，不是其他應(yīng)收款

鄒老師 解答

2022-03-22 16:40

你好，支付的保證金，需要通過  其他應(yīng)收款  科目核算，也不是應(yīng)收賬款科目啊 

提問者1號 追問

2022-03-22 16:48

之前的會計就是做到應(yīng)收賬款了，這是3年前做的，現(xiàn)在我該怎么處理，做會計分錄

鄒老師 解答

2022-03-22 16:49

你好
先調(diào)整錯誤的分錄，借：其他應(yīng)收款，貸：應(yīng)收賬款
然后做損失處理，借：營業(yè)外支出，貸：其他應(yīng)收款

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相關(guān)問題討論
你好，對方收了我們1萬保證金，現(xiàn)不退回了 借：營業(yè)外支出，貸：其他應(yīng)收款
2022-03-22 16:31:52
要退回的 掛其他應(yīng)收款
2019-02-21 10:07:50
你好！借現(xiàn)金 貸應(yīng)收賬款
2017-07-24 11:35:54
你好 說一下俱體業(yè)務(wù)的內(nèi)容
2019-12-02 10:03:54
你好，不可以，掛其他應(yīng)收款
2019-06-05 14:27:41
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