玲老師 解答

2022-03-22 16:36

不對(duì)呀 正常分紅分錄 是
借利潤(rùn)分配
貸應(yīng)付股利
借應(yīng)付股利
貸銀行 /其他應(yīng)付款沒(méi)付款用這個(gè)科目   

太陽(yáng)當(dāng)空照 追問(wèn)

2022-03-22 16:23

之前分錄是:
借:利潤(rùn)分紅
貸:應(yīng)收賬款
年底查賬發(fā)現(xiàn)正好應(yīng)收里面多了這筆款。應(yīng)該怎樣補(bǔ)救

太陽(yáng)當(dāng)空照 追問(wèn)

2022-03-22 16:27

之前應(yīng)收賬款當(dāng)成傭金發(fā)放過(guò)
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸:應(yīng)收賬款


所以分紅也是這樣做的，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)不太對(duì)。

太陽(yáng)當(dāng)空照 追問(wèn)

2022-03-22 16:36

？？？？？？？？請(qǐng)問(wèn)老師應(yīng)該怎么處理