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微微老師

職稱： 初級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-03-22 14:28

您好，可以做調(diào)整的呢

無情的綠茶 追問

2022-03-22 15:45

嗯，我借應(yīng)收賬款，貸其他應(yīng)付款這樣調(diào)的，不知道是否可以

微微老師 解答

2022-03-22 15:46

您好，針對是同一個(gè)客戶/供應(yīng)商的項(xiàng)目可以這樣對沖

無情的綠茶 追問

2022-03-22 16:12

那不是的，應(yīng)收賬款有好多供應(yīng)商，其他應(yīng)付款是法人股東

微微老師 解答

2022-03-22 16:53

您好，那這個(gè)不能這樣調(diào)整的

無情的綠茶 追問

2022-03-23 09:13

那有其他辦法嗎

微微老師 解答

2022-03-23 09:20

您好，應(yīng)收賬款，是收不回來了？還是什么原因？

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相關(guān)問題討論
你好，你把科目余額表上傳看看。
2017-10-30 16:49:49
您好，可以做調(diào)整的呢
2022-03-22 14:28:31
借：其他應(yīng)付款 貸：應(yīng)付賬款，按余額結(jié)轉(zhuǎn)
2020-03-17 10:07:06
你好，當(dāng)時(shí)付款的時(shí)候是由銀行支付的嘛，那你的銀行余額是不是也不一致？
2021-12-29 11:18:50
您好，如果其他應(yīng)付款和應(yīng)付賬款可以不用支付的話，直接賬務(wù)處理掉，計(jì)入營業(yè)外收入，計(jì)算繳納企業(yè)所得稅，將稅額清理完畢后注銷稅務(wù)，稅務(wù)注銷完畢后注銷工商登記即可
2020-06-07 14:14:46
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