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方老師

職稱： 中級會計師、注冊稅務(wù)師

2017-04-04 07:51

那和12月份的報表就不一致了？所得稅匯算清繳填報的年報上是填改過來的還是12月份提交的那份報表？

小白 追問

2017-04-04 08:43

結(jié)轉(zhuǎn)不影響利潤分配嗎？老師

小白 追問

2017-04-04 11:30

謝謝方老師??！

方老師 解答

2017-04-04 07:04

建議反結(jié)賬回去調(diào)整。

方老師 解答

2017-04-04 08:23

計提過不影響利潤，只是所得稅有余額。

方老師 解答

2017-04-04 09:44

你先看下你12月的報表，凈利潤是否減了你計提的所得稅，然后資產(chǎn)負債表是否等于年初未分配利潤加累計利潤，如果勾稽關(guān)系都是對的，結(jié)轉(zhuǎn)不影響財務(wù)報表。

方老師 解答

2017-04-04 13:26

不客氣，祝工作順利！

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相關(guān)問題討論
建議反結(jié)賬回去調(diào)整。
2017-04-04 07:04:25
您好 是去年四季度沒有計提嗎
2021-01-22 12:47:19
借；以前年度損益調(diào)整 貸；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借；利潤分配——未分配利潤 貸；以前年度損益調(diào)整
2017-04-13 16:21:08
借：所得稅費用貸：應(yīng)交稅費－應(yīng)交企業(yè)所得稅　　 借本年利潤 貸所得稅費用
2020-03-19 11:30:03
借；所得稅費用 貸；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款 需要把所得稅費用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的
2017-08-05 16:44:44
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