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送心意

QQ老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-19 05:50

你好!發(fā)票取得了嗎?

悲涼的柚子 追問(wèn)

2022-03-19 09:35

沒(méi)有收到,一般半年或到期才收到發(fā)票

悲涼的柚子 追問(wèn)

2022-03-19 09:39

老師再問(wèn)一個(gè)問(wèn)題,1月份發(fā)放12月工資,并轉(zhuǎn)入1月份的成本?,F(xiàn)在改成1月計(jì)提1月,2月發(fā)放,如何修改

QQ老師 解答

2022-03-19 10:12

你好!電梯維保費(fèi)不夸年的話可以按你的分錄做;工資個(gè)稅申報(bào)你是幾月份申報(bào)的?

悲涼的柚子 追問(wèn)

2022-03-19 10:35

老師,能回答一下嗎?

悲涼的柚子 追問(wèn)

2022-03-19 10:50

電挮維保不垮,消防維保跨年。工資個(gè)人是2月份填報(bào)1月份實(shí)付的12月份

悲涼的柚子 追問(wèn)

2022-03-19 10:51

維保費(fèi)跨年該如何做

QQ老師 解答

2022-03-19 11:21

你好!跨年的話做預(yù)付,明年部分跨年后在轉(zhuǎn)費(fèi)用

悲涼的柚子 追問(wèn)

2022-03-19 12:06

老師是這樣的,如2021.7-2022.6的維保費(fèi),2022年6月才收到票據(jù),請(qǐng)問(wèn)2021年7月一12月這6個(gè)月是可以先按月計(jì)提?還是在2022年6月收到票招一起轉(zhuǎn)費(fèi)用嗎?工資個(gè)稅申報(bào)是2月份填報(bào)1月份實(shí)付的12月份。這個(gè)也麻煩老師解答下,謝謝

悲涼的柚子 追問(wèn)

2022-03-19 12:08

員工工資1月份發(fā)放12月工資,并轉(zhuǎn)入1月份的成本?,F(xiàn)在改成1月計(jì)提1月,2月發(fā)放,。工資個(gè)稅申報(bào)是2月份填報(bào)1月份實(shí)付的12月份。這個(gè)如何修改呢?

QQ老師 解答

2022-03-19 12:08

你好!實(shí)際支付今年部分可以做費(fèi)用
明年的部分記錄預(yù)付賬款

悲涼的柚子 追問(wèn)

2022-03-19 12:09

老師不是預(yù)付,是到期才收到票據(jù),付款。

QQ老師 解答

2022-03-19 12:11

你好!那就只做今年的費(fèi)用和應(yīng)付賬款

悲涼的柚子 追問(wèn)

2022-03-19 12:12

那員工工資那個(gè)問(wèn)題,老師,我該怎么辦呢?

QQ老師 解答

2022-03-19 12:19

你好!你二月份申報(bào)一月份的,但是你申報(bào)時(shí)個(gè)稅所屬期是幾月份的?你們成本是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是庫(kù)存商品成本?

悲涼的柚子 追問(wèn)

2022-03-19 12:21

主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,二月份申報(bào)一月份也個(gè)稅所屬期,申報(bào)金是1月份發(fā)放的金額,也就是12月工資。

QQ老師 解答

2022-03-19 12:30

你好!需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整1月計(jì)提的12月工資

悲涼的柚子 追問(wèn)

2022-03-19 12:31

以前財(cái)務(wù)都是這樣做的,那要調(diào)整所有年度嗎?

QQ老師 解答

2022-03-19 12:32

您好,只調(diào)整最后這一個(gè)就可以

悲涼的柚子 追問(wèn)

2022-03-19 12:33

具體怎樣調(diào)整呢?

悲涼的柚子 追問(wèn)

2022-03-19 12:36

會(huì)增加去年成本,影響所得稅匯算,還是直接轉(zhuǎn)入到末分配利潤(rùn)。借未分配利潤(rùn),貸,應(yīng)付職工薪酬?這樣對(duì)嗎

QQ老師 解答

2022-03-19 12:51

你好!直接轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn),調(diào)整匯算清繳金額

悲涼的柚子 追問(wèn)

2022-03-19 12:57

但是老師,去年已計(jì)提前年12月至去年11月份工資成本,現(xiàn)在調(diào)整,那不是去年人工成本就是13個(gè)月?好像也不對(duì)。調(diào)整時(shí)不通過(guò)營(yíng)業(yè)成本計(jì)提人工。直接轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn),好像不會(huì)影響所得稅匯算,老師能不能告訴我具體的會(huì)計(jì)分錄嗎?

QQ老師 解答

2022-03-19 13:17

你好!你現(xiàn)在調(diào)整只可以這樣,否則要調(diào)整之前所有年度,還要更改之前所有年度申報(bào)

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你好!發(fā)票取得了嗎?
2022-03-19 05:50:32
你們抵扣沒(méi)時(shí)間限制嗎 是的話以后 抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2019-11-09 11:30:45
你說(shuō)的維護(hù)費(fèi)是什么維護(hù)費(fèi)?稅控盤(pán)的嗎
2019-11-28 09:08:42
?你好 ;? ? ? ? ?借? ?管理費(fèi)用; 其他應(yīng)收款貸銀行存款 ;? 收到 :借銀行存款貸其他應(yīng)收款? ?
2022-08-19 16:12:04
不是,這個(gè)做收入,借銀行 貸其他業(yè)務(wù)收入
2020-07-24 14:38:33
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