悲涼的柚子 追問

2022-03-19 09:35

沒有收到，一般半年或到期才收到發(fā)票

悲涼的柚子 追問

2022-03-19 09:39

老師再問一個問題，1月份發(fā)放12月工資，并轉(zhuǎn)入1月份的成本?，F(xiàn)在改成1月計(jì)提1月，2月發(fā)放，如何修改

QQ老師 解答

2022-03-19 10:12

你好！電梯維保費(fèi)不夸年的話可以按你的分錄做；工資個稅申報(bào)你是幾月份申報(bào)的？

悲涼的柚子 追問

2022-03-19 10:35

老師，能回答一下嗎？

悲涼的柚子 追問

2022-03-19 10:50

電挮維保不垮，消防維?？缒辍９べY個人是2月份填報(bào)1月份實(shí)付的12月份

悲涼的柚子 追問

2022-03-19 10:51

維保費(fèi)跨年該如何做

QQ老師 解答

2022-03-19 11:21

你好！跨年的話做預(yù)付，明年部分跨年后在轉(zhuǎn)費(fèi)用

悲涼的柚子 追問

2022-03-19 12:06

老師是這樣的，如2021.7-2022.6的維保費(fèi)，2022年6月才收到票據(jù)，請問2021年7月一12月這6個月是可以先按月計(jì)提？還是在2022年6月收到票招一起轉(zhuǎn)費(fèi)用嗎？工資個稅申報(bào)是2月份填報(bào)1月份實(shí)付的12月份。這個也麻煩老師解答下，謝謝

悲涼的柚子 追問

2022-03-19 12:08

員工工資1月份發(fā)放12月工資，并轉(zhuǎn)入1月份的成本。現(xiàn)在改成1月計(jì)提1月，2月發(fā)放，。工資個稅申報(bào)是2月份填報(bào)1月份實(shí)付的12月份。這個如何修改呢？

QQ老師 解答

2022-03-19 12:08

你好！實(shí)際支付今年部分可以做費(fèi)用
明年的部分記錄預(yù)付賬款

悲涼的柚子 追問

2022-03-19 12:09

老師不是預(yù)付，是到期才收到票據(jù)，付款。

QQ老師 解答

2022-03-19 12:11

你好！那就只做今年的費(fèi)用和應(yīng)付賬款

悲涼的柚子 追問

2022-03-19 12:12

那員工工資那個問題，老師，我該怎么辦呢？

QQ老師 解答

2022-03-19 12:19

你好！你二月份申報(bào)一月份的，但是你申報(bào)時個稅所屬期是幾月份的？你們成本是主營業(yè)務(wù)成本還是庫存商品成本？

悲涼的柚子 追問

2022-03-19 12:21

主營業(yè)務(wù)成本，二月份申報(bào)一月份也個稅所屬期，申報(bào)金是1月份發(fā)放的金額，也就是12月工資。

QQ老師 解答

2022-03-19 12:30

你好！需要通過以前年度損益調(diào)整1月計(jì)提的12月工資

悲涼的柚子 追問

2022-03-19 12:31

以前財(cái)務(wù)都是這樣做的，那要調(diào)整所有年度嗎？

QQ老師 解答

2022-03-19 12:32

您好，只調(diào)整最后這一個就可以

悲涼的柚子 追問

2022-03-19 12:33

具體怎樣調(diào)整呢？

悲涼的柚子 追問

2022-03-19 12:36

會增加去年成本，影響所得稅匯算，還是直接轉(zhuǎn)入到末分配利潤。借未分配利潤，貸，應(yīng)付職工薪酬？這樣對嗎

QQ老師 解答

2022-03-19 12:51

你好！直接轉(zhuǎn)入未分配利潤，調(diào)整匯算清繳金額

悲涼的柚子 追問

2022-03-19 12:57

但是老師，去年已計(jì)提前年12月至去年11月份工資成本，現(xiàn)在調(diào)整，那不是去年人工成本就是13個月？好像也不對。調(diào)整時不通過營業(yè)成本計(jì)提人工。直接轉(zhuǎn)入未分配利潤，好像不會影響所得稅匯算，老師能不能告訴我具體的會計(jì)分錄嗎？

QQ老師 解答

2022-03-19 13:17

你好！你現(xiàn)在調(diào)整只可以這樣，否則要調(diào)整之前所有年度，還要更改之前所有年度申報(bào)