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送心意

小鎖老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-03-18 21:36

您好,這個(gè)是這樣的,在貸方表示應(yīng)繳納多少,而不是實(shí)際繳納多少

粗獷的御姐 追問

2022-03-18 21:38

好的謝謝老師

小鎖老師 解答

2022-03-18 21:38

不客氣,祝您開心每一天

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購入時(shí) 計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 但是 這個(gè)并不是購入金融資產(chǎn)本身的進(jìn)項(xiàng)稅 而是發(fā)生交易費(fèi)用的進(jìn)項(xiàng)稅 是允許抵扣的 而轉(zhuǎn)讓的話 采用的是差額征稅的模式 所以 看起來有些復(fù)雜 是為了 和一般的銷項(xiàng)稅 有所區(qū)別的
2019-12-03 21:25:27
進(jìn)項(xiàng)稅、銷項(xiàng)稅一般指營(yíng)改增前傳統(tǒng)增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目的征收,適用范圍:進(jìn)口、批發(fā)、生產(chǎn)、銷售環(huán)節(jié)的有形動(dòng)產(chǎn)、加工、修理修配勞務(wù);應(yīng)交稅費(fèi)~轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅是營(yíng)改增后針對(duì)金融商品轉(zhuǎn)讓新設(shè)科目
2019-04-09 11:41:14
你好,金融商品轉(zhuǎn)讓按規(guī)定以盈虧相抵后的余額作為銷售額的賬務(wù)處理。金融商品實(shí)際轉(zhuǎn)讓月末,如產(chǎn)生轉(zhuǎn)讓收益,則按應(yīng)納稅額借記“投資收益”等科目,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅”科目;如產(chǎn)生轉(zhuǎn)讓損失,則按可結(jié)轉(zhuǎn)下月抵扣稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅”科目,貸記“投資收益”等科目。交納增值稅時(shí),應(yīng)借記“應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅”科目,貸記“銀行存款”科目。年末,本科目如有借方余額,則借記“投資收益”等科目,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅”科目。
2019-04-02 18:03:17
您好,這個(gè)是這樣的,在貸方表示應(yīng)繳納多少,而不是實(shí)際繳納多少
2022-03-18 21:36:19
1.進(jìn)項(xiàng)稅0.075可以抵扣嗎? …可以正常抵扣的 2.轉(zhuǎn)讓的增值稅5.38 要減去0.075再交稅嗎? …不用的 3.轉(zhuǎn)讓的增值稅5.38是銷項(xiàng)稅嗎? …是差額計(jì)稅 4.可以寫成:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)嗎? …不可以的
2020-07-27 16:39:42
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