想請教一下，我笫一批貨物已經(jīng)付款，巳開具發(fā)票(不做沖紅)，因笫一批貨有問題，造成部份退貨，退貨金額為6800(不含稅)，若供應(yīng)商用來抵扣以后的貨款，應(yīng)怎么抵扣？用笫二批貨款的含稅價減退貨金額正確嗎？

答： 那就相當(dāng)于你退的時候，你這一部分付的錢就放到預(yù)付賬款，就不要放到你的庫存商品后面，你再買的時候直接減少預(yù)付賬款就行了，用含稅金額減是正確的。

供應(yīng)商給我們的單價都是不含稅。我們要發(fā)票 就要把不含稅單價除以0.94=含稅單價

答： 可以的 算下來 多支付0.265 能抵扣0.3813=3.315/1.13*0.13

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師。幫看下這么解答有沒問題，3.如果在2019年4月1日前，我們貨以發(fā)出，貨款已收，但未開具發(fā)票，客戶要求補3%的稅差，那要如何算？假設(shè)含16%的報價是11600元，如果我們單純按3%給客戶補稅差的話，11600/1.16*3%=300元；實際上假設(shè)我們現(xiàn)開具16%發(fā)票原客戶進項抵扣額是11600/1.16*0.16=1600元，如果在2019年4月1日以后開具含13%的價格11600元時，客戶進項抵扣額是11600/1.13*0.13=1334.51元，兩者差額是265.49元。 如果單純按不含稅價補3%，那么兩者差額300-265.49=34.51元，也就是說，單純按不含稅價

答： 按一種算法是不對，因為你的不含稅價不一樣