這個業(yè)務如果記入其他應付款，等對方公司開票來時，借成本，借進項，貸銀行存款，因為平進平出的第二充值費用也在進項票里，那其他應付款該轉(zhuǎn)到哪里去？還是換別的科目可以反應？分錄怎么處理，這個真不明白怎么處理清楚其他應付款

答： 您好，麻煩您把題目發(fā)全

老師你好，7月份公司采購一批用品，收到一份發(fā)票，但是款未付，當時以為貨款結(jié)清了入賬是 借：費用，進項稅 貸：其他應付款。其實是11月份才用銀行存款付賬的。現(xiàn)在該怎么做？

答： 借：其他應付款 貸：銀行存款 付款時是這樣的處理

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

一個項目，有自籌資金和政府撥款兩部分，那么自籌資金我們是跟別人借款，那怎么入賬？借：銀行存款，貸：其他應付款--xx人 那怎么計入專項應付款科目？

答： 借：銀行存款，貸：專項應付款