甄彥偉 追問

2022-03-15 15:25

老師，這個(gè)是紅沖的嗎，這樣做的話我還是沒有計(jì)提了嗎

郭老師 解答

2022-03-15 15:28

你這是計(jì)提住房公積金還是計(jì)提工資？

甄彥偉 追問

2022-03-15 15:29

我上月是要計(jì)提住房公積金的，然后科目掛錯(cuò)了

郭老師 解答

2022-03-15 15:30

你整個(gè)分錄都做錯(cuò)了，你第一個(gè)分錄應(yīng)該全部紅沖借應(yīng)付職工薪酬工資，借管理費(fèi)用工資負(fù)數(shù)，然后在做正確的企業(yè)管理費(fèi)用，社保貸，應(yīng)付職工薪酬社保。

甄彥偉 追問

2022-03-15 15:32

老師，給我看一下這樣對的是吧

郭老師 解答

2022-03-15 15:34

你好，第三行的不對，應(yīng)該是管理費(fèi)用，公積金。

甄彥偉 追問

2022-03-15 15:38

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2022-03-15 15:40

不用客氣，工作愉快。

甄彥偉 追問

2022-03-15 15:40

老師，我剛看了他們?nèi)ツ暌荒甓歼@樣的，這個(gè)影響不大吧

郭老師 解答

2022-03-15 15:41

那到時(shí)候你自己能分開就可以。