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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

圖圖*老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-15 06:10

你好同學(xué)？你說(shuō)的調(diào)增是研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除嗎？

秀麗的寶貝 追問(wèn)

2022-03-15 08:30

不是的，是預(yù)提費(fèi)用。沒有實(shí)際發(fā)生的，或者你可以認(rèn)為就是管理費(fèi)用辦公室。這樣的話我填表怎么調(diào)這個(gè)數(shù)？比如我實(shí)際發(fā)生才2萬(wàn)，需把預(yù)提的26萬(wàn)調(diào)增出來(lái)。

秀麗的寶貝 追問(wèn)

2022-03-15 08:31

就是去年為了減少利潤(rùn)所計(jì)提的，但是今年匯算清繳之前沒有回來(lái)任何發(fā)票，故要調(diào)增出來(lái)交稅

圖圖*老師 解答

2022-03-15 09:34

別著急，同學(xué)，問(wèn)題不大。納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表（A105000）中，最下面有個(gè)其他項(xiàng)目

圖圖*老師 解答

2022-03-15 09:37

最下面的45行，你找找

圖圖*老師 解答

2022-03-15 09:38

申報(bào)時(shí)，要把這張表勾選上

秀麗的寶貝 追問(wèn)

2022-03-15 09:38

好的，老師，就寫調(diào)增金額26萬(wàn)是嗎

秀麗的寶貝 追問(wèn)

2022-03-15 09:41

還有就是我是小型微利企業(yè)，這兩個(gè)我要打鉤嗎

圖圖*老師 解答

2022-03-15 09:57

小型微利企業(yè)是稅收優(yōu)惠，前面該填基礎(chǔ)財(cái)務(wù)信息的表都要勾選的，收入，成本，期間費(fèi)用都是基礎(chǔ)表

圖圖*老師 解答

2022-03-15 10:07

小微企業(yè)優(yōu)惠填這張表

圖圖*老師 解答

2022-03-15 10:08

把這張表要
勾選上

秀麗的寶貝 追問(wèn)

2022-03-15 10:53

好的，謝謝老師

圖圖*老師 解答

2022-03-15 10:54

不客氣的，工作順利

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你好同學(xué)？你說(shuō)的調(diào)增是研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除嗎？
2022-03-15 06:10:04
你好，對(duì)的，如果研發(fā)費(fèi)用28萬(wàn)了，那么管理費(fèi)用里的別的子目合計(jì)應(yīng)該是2萬(wàn)沒錯(cuò)的
2019-10-29 09:59:25
學(xué)員你好， 不要緊的。 在年度納稅申報(bào)時(shí)，提交研發(fā)加計(jì)扣除的材料即可。 根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)研究開發(fā)費(fèi)用稅前加計(jì)扣除政策有關(guān)問(wèn)題的公告》國(guó)家稅務(wù)總局公告2015年第97號(hào)文件第六條，申報(bào)及備案管理。 (一) 企業(yè)年度納稅申報(bào)時(shí)，根據(jù)研發(fā)支出輔助賬匯總表填報(bào)研發(fā)項(xiàng)目可加計(jì)扣除研發(fā)費(fèi)用情況歸集表(見附件)，在年度納稅申報(bào)時(shí)隨申報(bào)表一并報(bào)送。 (二) 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除實(shí)行備案管理， 除“備案資料”和“主要留存?zhèn)洳橘Y料”按照本公告規(guī)定執(zhí)行外，其他備案管理要求按照《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布〈企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策事項(xiàng)辦理辦法〉的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2015年第76號(hào))的規(guī)定執(zhí)行。 (三) 企業(yè)應(yīng)當(dāng)不遲于年度匯算清繳納稅申報(bào)時(shí)，向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送《企業(yè)所得稅優(yōu)惠事項(xiàng)備案表》和研發(fā)項(xiàng)目文件完成備案，并將下列資料留存?zhèn)洳椋? 1.自主、委托、合作研究開發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃書和企業(yè)有權(quán)部門關(guān)于自主、委托、合作研究開發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)的決議文件; 2.自主、委托、合作研究開發(fā)專門機(jī)構(gòu)或項(xiàng)目組的編制情況和研發(fā)人員名單; 3.經(jīng)科技行政主管部門登記的委托、合作研究開發(fā)項(xiàng)目的合同; 4.從事研發(fā)活動(dòng)的人員和用于研發(fā)活動(dòng)的儀器、設(shè)備、無(wú)形資產(chǎn)的費(fèi)用分配說(shuō)明(包括工作使用情況記錄); 5.集中研發(fā)項(xiàng)目研發(fā)費(fèi)決算表、集中研發(fā)項(xiàng)目費(fèi)用分?jǐn)偯骷?xì)情況表和實(shí)際分享收益比例等資料; 6.“研發(fā)支出”輔助賬; 7.企業(yè)如果已取得地市級(jí)(含)以上科技行政主管部門出具的鑒定意見，應(yīng)作為資料留存?zhèn)洳? 8.省稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定的其他資料。 由此可以看出企業(yè)應(yīng)當(dāng)在不遲于年度匯算清繳納稅申報(bào)時(shí)，向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送《企業(yè)所得稅優(yōu)惠事項(xiàng)備案表》和研發(fā)項(xiàng)目文件完成備案，至于其他相關(guān)資料留存?zhèn)洳榫涂梢粤恕?/div>
2019-01-13 15:15:06
您好！有業(yè)務(wù)就要做賬了
2022-06-23 14:29:40
你好！你現(xiàn)在是發(fā)生了什么業(yè)務(wù)呢
2022-06-23 14:33:58
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