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送心意

QQ老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-14 15:11

你好,這個(gè)表的數(shù)是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的,上面沒(méi)有金額了

追問(wèn)

2022-03-14 15:16

老師不是的去年還有4178.85沒(méi)你彌補(bǔ),去年2021年第四季度也有提示,,就是不知道這個(gè)106000這個(gè)表怎么填寫

QQ老師 解答

2022-03-14 16:04

您好,去年你交企業(yè)所得稅了嗎?

追問(wèn)

2022-03-14 20:20

老師去年沒(méi)交,去年是用虧損的7000多,抵扣的盈利3000多,正常還應(yīng)該有4000多今年抵扣,我今年第四季度交所得稅時(shí)還提現(xiàn)出來(lái)4000多可以抵扣,我就是不會(huì)填這個(gè)表

QQ老師 解答

2022-03-14 20:28

你好,2019年你不是盈利了一萬(wàn)多嗎?不全抵扣了

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你好,這個(gè)表的數(shù)是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的,上面沒(méi)有金額了
2022-03-14 15:11:32
你好,也就是你的利潤(rùn)是零是嗎,那你2018年彌補(bǔ)虧損那里是零。
2020-05-21 16:55:02
您好,不是的,是16年有利潤(rùn)的,用利潤(rùn)來(lái)彌補(bǔ)的。
2017-04-12 22:19:58
您好,是的,如果這個(gè)季度盈利,能彌補(bǔ)上年虧損
2020-04-22 10:08:03
要彌補(bǔ)以前年度的話找主管稅務(wù)機(jī)關(guān)。
2017-04-11 13:45:50
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