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紫藤老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-03-13 22:18

你好，1．暫估入庫(kù)


借：原材料（暫估金額）


貸：應(yīng)付賬款——暫估/無(wú)票(XX供應(yīng)商)（暫估金額）
（1）紅字沖回暫估入庫(kù)
借：原材料（原暫估金額，紅字）
貸：應(yīng)付賬款——暫估/無(wú)票XX供應(yīng)商（原暫估金額，紅字）
（2）收到發(fā)票,做入庫(kù)處理
借：原材料（發(fā)票不含稅金額）
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)（稅額）
貸：應(yīng)付賬款——XX供應(yīng)商 （發(fā)票含稅金額 ）

精明的魔鏡 追問

2022-03-13 22:21

但是已經(jīng)付款了，貸方：銀行存款，借方應(yīng)該記入什么科目？

紫藤老師 解答

2022-03-13 22:22

借 
借：原材料（暫估金額）




貸：銀行存款

精明的魔鏡 追問

2022-03-13 22:31

是不是應(yīng)付賬款（暫估）就不用掛賬了，然后收到發(fā)票后，再紅字沖回借原材料（暫估），貸銀行存款，然后又再做一張憑證：借原材料  貸銀行存款 ？

紫藤老師 解答

2022-03-13 23:41

你好，對(duì)的，你的理解是對(duì)的

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你好，取得進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票的時(shí)候計(jì)算進(jìn)項(xiàng) 如果對(duì)方是一般納稅人，是16%
2018-08-03 08:50:37
這個(gè)??！一般是不需要的，但是為了避免風(fēng)險(xiǎn)，你也可以在合同里約定。
2022-12-05 11:25:01
你好，1．暫估入庫(kù) 借：原材料（暫估金額） 貸：應(yīng)付賬款——暫估/無(wú)票(XX供應(yīng)商)（暫估金額） （1）紅字沖回暫估入庫(kù) 借：原材料（原暫估金額，紅字） 貸：應(yīng)付賬款——暫估/無(wú)票XX供應(yīng)商（原暫估金額，紅字） （2）收到發(fā)票,做入庫(kù)處理 借：原材料（發(fā)票不含稅金額） 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)（稅額） 貸：應(yīng)付賬款——XX供應(yīng)商 （發(fā)票含稅金額 ）
2022-03-13 22:18:15
抵扣增值稅不用分項(xiàng)目的也可以拿，AB 只要是允許抵扣的就可以。
2022-11-25 21:45:11
你好，這個(gè)看起來(lái)應(yīng)該是選中間這個(gè)35塊5。 因?yàn)槟阒换?毛錢也就是1.4%可以得到三個(gè)點(diǎn)的稅費(fèi)抵扣。
2023-04-17 15:00:09
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