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小鎖老師

職稱： 注冊會計師,稅務(wù)師

2022-03-12 21:25

您好，做了轉(zhuǎn)出后，就相當(dāng)于稅沒法抵扣了，是調(diào)增

玄妙天眼 追問

2022-03-12 21:58

匯算清繳時需要填納稅調(diào)整明細(xì)表嗎？是填進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的3.6萬，還是價稅合計31.29萬？

小鎖老師 解答

2022-03-12 21:59

是轉(zhuǎn)出的增值稅這個金額

玄妙天眼 追問

2022-03-12 22:11

3.6萬填在納稅調(diào)整明細(xì)表最下面一行45行其他欄里面，是嗎？

小鎖老師 解答

2022-03-12 22:12

45行？那個行次你截個圖我看一下

玄妙天眼 追問

2022-03-12 22:15

最后一行是嗎

小鎖老師 解答

2022-03-12 22:15

嗯對，其他的位置也沒啥了

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相關(guān)問題討論
您好進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，需要看你不含稅之前做啥
2021-05-29 05:59:05
這個需要看你稅局要求不，不要求可以不做
2020-02-11 21:11:39
你好，還有一個工資薪金個人所得稅匯算清交。
2022-01-20 10:50:04
企業(yè)匯算清繳不包括個人所得稅，企業(yè)業(yè)務(wù)不復(fù)雜的話，匯算清繳不難
2021-02-25 19:17:16
所有的企業(yè)都要所得稅匯算清繳 但是個稅匯算清繳是個人的義務(wù)，企業(yè)只有告知的義務(wù)。
2020-05-14 20:12:01
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