文靜的花瓣 追問

2022-03-11 13:23

如果我不做這筆分錄。直接在匯算清繳的時候調減可以嗎？

玲老師 解答

2022-03-11 13:24

你好 這樣處理也是可以的 

文靜的花瓣 追問

2022-03-11 13:27

老師，那意思是如果過了匯算清繳，我只能按第一種方法入賬是嗎？

文靜的花瓣 追問

2022-03-11 13:28

如果走未分配利潤科目。那我的資產(chǎn)負債表和所得稅預繳申報表都得體現(xiàn)這筆分錄吧？

玲老師 解答

2022-03-11 13:30

你好 報表上不體現(xiàn)分錄 的 

文靜的花瓣 追問

2022-03-11 15:05

不對啊老師。如果我22年借應付職工薪酬貸未分配利潤。那我22年的資產(chǎn)負債表怎么會不體現(xiàn)呢

玲老師 解答

2022-03-11 15:13

你是問分錄    
報表上項目  填寫  借應付職工薪酬貸未分配利潤項目里的 

文靜的花瓣 追問

2022-03-11 15:17

我的意思是，這筆分錄的數(shù)值，在哪幾個報表體現(xiàn)？利潤表不體現(xiàn)這筆分錄的數(shù)值吧？資產(chǎn)負債表的未分配利潤體現(xiàn)，所得稅申報表體現(xiàn)這筆分錄的數(shù)值嗎？

玲老師 解答

2022-03-11 15:24

你好   借應付職工薪酬貸未分配利潤項目里的 這二個都在資產(chǎn)負債表上體現(xiàn)的  

文靜的花瓣 追問

2022-03-11 15:32

那在所得稅申報表體現(xiàn)嗎？

玲老師 解答

2022-03-11 15:40

你好 我21年多計提了2萬的工資。要是計在成本費用里了 會影響所得稅的 就是這個成本費用金額 2萬*25%